（热门）质量管理制度
现如今，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的质量管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
质量管理制度1
一、安全护卫管理
管理处护卫实行24小时全天候值班,三班轮流,每班8小时。早班7:00到15:00;中班15:00到23:00;夜班23:00到次日7:00,各管理处可根据实际情况进行调整。早、中、晚三班每十天依次轮换一次,即每月1日、11日、21日为轮换日,特殊情况可自行调整。
管理处通常下设三个护卫班,即:护卫一、二、三班。每班分为四个岗,即:大堂岗,巡逻岗,车库(场)岗,道口岗。特殊情况下,可增(减)岗位设置。
护卫人员是维护小区内治安和公共秩序的主要力量,在维护大厦治安秩序和维护客户的安全中,必须及时处理各种问题。处理问题应遵循的原则是:依法办事,照章执行,不徇私情,以理服人。安全护卫服务具体操作由护卫班负责;护卫主管具体贯彻落实公司制定的各项护卫规章,具体组织实施本管理处的安全护卫工作,处理安全护卫服务过程中出现的不合格。对不同性质的问题,应采取不同的处理方法。
1、对客户之间一般违规行为和问题,如纠纷等,可通过说服教育办法解决,主要是分清是非,耐心劝导,礼貌待人。
2、对一时解决不了而又有扩大趋势的问题,应采取'可散不可聚、可解不可结、可缓不可急、可顺不可逆'的处理原则,尽力劝开,耐心调解,把问题引向缓解,防止矛盾激化。
3、在处理上,坚持教育与处罚相结合的原则,如违反法纪情节明显轻微,不需要给予处罚的,可当场予以教育或协助其所在单位、家属进行教育;需要给予治安处罚的,交公安机关处理;违反公司有关规定的,交管理处办公室处理。
4、对于犯罪行为,必须及时予以制上,设法把犯罪嫌疑人抓获并扭送公安机关。防止违反安全护卫规章的行为出现和各类治安案件的发生。
管理处护卫主管负责对安全护卫工作进行日检;管理处管理层负责每月不少于四次的夜间查岗。对以上检验中发现的严重不合格应立即查找原因,及时采取纠正措施,并认真填写纠正措施报告上报品质部;发现隐患应及时采取预防措施,并认真填写预防措施报告上报品质部。
二、清洁绿化管理
对清洁、绿化、消杀等服务公司的工作质量进行控制,控制方式分日检、月检两种方式。
1、日检:清洁绿化主管每日对管辖范围内的清洁状况进行不间断地巡查,并填写每日检查纪录。在日检中发现的不合格项要求服务公司当日整改,并在日检纪录中注明;如有发现服务公司对我司荣誉和声誉造成严重影响,管理处即时将情况上报公司品质部,由品质部向相关服务公司发出书面警告,一年内书面警告累积达三次,有权要求终止分包合同。
2、月检:公司每月楼检进行抽样检查,检查中发现不合格项由管理处限定服务公司定期整改,如因对方失误造成我司的荣誉和声誉受损的,可考虑在该公司当月服务费中扣除部分费用作为罚金。
3、抽查项目与方式:
1)首层地面(含绿化带):抽查红线范围内80平方米的地面(每次抽查的范围不同)。
2)首层大堂的地面、墙面:抽查其中两栋的大理石地面、墙面保养情况。
3)标准层通道的地面砖、墙面砖、公共设施、设备:每栋抽查八层标准层,检查地面砖、墙面砖、消防栓、防火门、排风口、后楼梯扶手、垃圾桶摆放处等地是否按合同规定标准进行保洁。
4)写字楼每座各抽查10个标准层,检查通道内公共设施、洗手间、茶水房是否清洁卫生。
5)地面的下水道、污水井(含地下室内部分):抽查下水道20米长,沙井、污水井各5个。查看是否达到规定的清洁标准。
6)地下室停车场的管线、天棚、地面抽查管线30米长,天棚80平方米,地面80平方米范围的.清洁程度是否达到标准。
7)楼宇的天台、设备层地面、公共设施抽查两栋楼宇的天台、设备层地面及公共设施的卫生状态。
8)不锈钢部分(电梯轿厢、外厅门、地面警告牌、围栏等):电梯轿厢每栋抽查一部电梯;电梯外厅门在检查标准层公共设施时一并检查。每栋抽查8层电梯外厅门;地面警示牌、围栏抽查3-4处。
9)垃圾清运:垃圾要日产日清,垃圾清理过程要有地面清洁工进行监督,如有遗留的垃圾没有清运,管理处有权要求重新清运并作相应处罚。对垃圾不能及时清运的,服务方应给出书面原因,并保证不再违反。
10)消杀:必须对消杀服务公司进行控制,要求派来的消杀人员必须到管理处签到后,方可进行消杀。消杀人员必须持有政府颁发的除四害'许可证。消杀的标准必须达到《广东省'除四害'管理规定》的城镇'除四害'控制标准。
11)绿化:确保绿化井然有序,管理过程包括:植物养护、植物造型和修剪、植物的病虫害防治、植物的浇水与施肥等。
三、维修管理
为确保客户提出的服务要求得到满足,使楼宇各部分能安全、长久、有效的使用。控制方式分为日检、周巡及月检。
1、维修主管负责每日对派工单进行检验;
2、维修主管每周对管辖范围内的维修状况进行不间断地巡查,并填写检查纪录。
3、公司每月楼检进行抽样检查,检查中发现不合格项由管理处限期整改。
4、检验规则:
1)服务及时性:从接到维修要求起至到达目的地的时间不超过25分钟。维修时间视工艺复杂程度而定:一般性维修不超过8小时;对于特别困难的,从接到维修要求到维修完成最多不超过72小时(工艺要求特殊的例外);不能当天完成的,应向客户解释原因。
2)服务质量:按维修服务标准进行检验。功能性维修,以恢复原有功能为准;外观性维修,表面应无色差、高低不平现象,与原有部位相比较,应无突兀感;满足客户的合理要求;严格按工作标准执行。
质量管理制度2
1、对项目各分部分项工程的工程质量检查严格按工程进度实行“三检制”，并作好质量检查记录。
2、检查、督促作业班组必须严格按规范、规程进行操作。对不按要求施工者坚决勒令返工。
3.及时收集、整理原始质量记录，并按公司规定向相关部门如实报送相关数据信息和资料，及时实施工程质量的评定。
4、对出现不合格品必须进行有效处置以达到合格要求，并对产生的原因进行分析，提出预防措施。
5、对工程的检验、测量和试验设备应严格管理，定期检查并做好记录。当发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应立即指派专人对以前检验和试验结果的有效性进行评定并处置。
6、发现重大质量隐患、问题、事故及时向项目经理和上级主管部门报告，采取有效的纠正和预防措施。
7、参加对作业班组的施工技术交底，并积极协助施工负责人对作业班组的日常技术培训工作。
8、坚持“质量第一”的.工作方针，正确处理进度与质量的关系，抵制“只顾进度，不顾质量”的工作方式。
质量管理制度3
一、为合理控制医疗器械的储存管理，防止医疗器械的过期失效，减少医院的经济损失，保障医疗器械的使用安全，特制定本制度。
二、标明有效期的器械，验收员要核对医疗器械的有效期是否与验收凭证一致;验收凭证上没有注明的`，验收员要注明。
三、保管员在接到入库清单后，应根据单上注明的效期，逐一对商品进行核实，如发现实物效期与入库单效期不符时，要及时通知验收员核实;入库后，效期产品单独存放，按照效期远近依次存放。
四、在医疗器械保管过程中，要经常注意有效期限，随时检查，发货时要严格执行“先产先出”、“近期先出”、“按照批号发货”原则问题，防止过期失效。
五、医院规定，距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗器械，对近效期医疗器械仓库每月应填写医疗器械近效期催销报表，通知相关部门尽快处理。
六、过期失效医疗器械报废时，要按照不合格医疗器械处理程序和审批权限办理报废手续，并要查清原因，总结经验教训。
质量管理制度4
（1）医院实行全面质量管理。坚持以病人为中心，以质量为核心的方针，尽最大程度满足不同人群的不同需求。
（2）医院成立医疗质量管理三级网络，制定质量管理方案，实行质量管理责任制，进行质量控制、质量评价、质量监督和质量否决。
（3）严格认真地实施医疗技术常规和技术操作规程。
（4）树立质量管理的人本原则，加强对职工的质量教育，提高职工素质，调动职工的积极性，落实全员岗位质量控制职责，落实全员质量考核。
（5）质量管理必须重视预防质量缺陷的产生和发展，重视环节质量因素，对医疗服务的每一个工作环节，每一项操作进行严格的质量控制。
（6）医院质量管理必须落实安全医疗原则，以保证病人的生命、健康不因医疗失误而受到侵犯，减少医院的经济风险及医务人员的'职业风险。
（7）质量管理要贯彻质量成本原则，让病人以较低的费用，获得较高质量的医疗服务。
（8）质量管理工作应有文字记录，并由质量管理组织形成报告，定期逐级上报。
质量管理制度5
1.医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理纳入医院的各项工作中。
2.医院要建立质量保证体系，即建立院、科二级质量管理组织，配备专(兼)职人员，负责质量管理工作。
(1)树立为病人服务的思想。医疗质量管理的内容及措施应力求为满足病人的需要，保证医疗工作以最佳的技术状态为病人服务。
(2)质量管理以控制预防为主的思想。
(3)系统管理的思想。
(4)标准化管理的.思想。
(5)科学性与实用性统一的思想。
(6)对新招聘入院人员进行严格的岗位教育，学习各项规章制度和岗位职责教育。
3.开展全院性医疗质量教育。每季度由院长或业务副院长在院周会上通报医疗质量检查情况，表扬质量好的科室和人员，批评差的科室及个人。各科要传达到每位职工。
4.各科要定期组织学习规章、职责及各种操作规程和专业基础知识。
5.对质量观念薄弱者要进行强化教育。
质量管理制度6
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的.《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
八、门店陈列药品的货柜及橱窗应保持清洁卫生，符合药品陈列环境和存放条件，防止人为污染药品。
九、门店应配备检测和调节温湿度的设施设备，如：温湿度计，空调或风扇等。
十、陈列药品应遵循药品分类管理的原则，药品与非药品，处方药与非处方药，内服药与外用药，易串味药品与一般药品，中药材、中药饮片与其他药品应分开存放，并按品种、规格、剂型或用途分类摆放。类别标签应放置准确，字迹清晰。
十一、处方药不得采用开架自选的陈列方式。
十一、危险品不应陈列，确需要陈列时，只能陈列空包装。
六、门店须设置拆零药品专柜，拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。
十二、每月应对药品陈列的环境和条件进行检查并做好记录。发现问题要及时整改。
质量管理制度7
云南崟农达农资连锁有限公司为加强我公司连锁店农药质量的管理，以保障农药渠道的健康发展，特制定以下农药质量管理制度。
1、本公司必须依照国家有关规定，严格把握进货渠道，每一种农药的购进必须有国家规定的“三证”。
2、严禁高毒、高残留农药进入本公司销售。
3、产品通过本公司的植保技术人员田间实验后方可销售。
4、严禁假冒伪劣产品进入本公司。
5、在购进农药时，仔细将农药产品与产品的`标签或者说明书、产品质量合格证核对无误，并进行质量检验。
6、禁止收购、销售无农药登记证或者农药临时登记证、无农药生产许可证或者农药生产批准文件、无产品质量标准和产品质量合格证和检验不合格的农药。
7、在经营超过产品质量保证期的农业产品，必须经过省级以上人民政府农业行政主管部门所属的农药鉴定机构检验，符合标准的，可以在规定期限内销售；但是，必须注明“国企农药”字样，并附具使用方法和用量。
8、严格执行国家针对高毒、高残留物的农药的有关规定，杜绝国家禁止的农药产品进入本公司。
9、严格执行国家对农药质量管理制度的方针、政策。
质量管理制度8
建筑施工
为加强建设工程质量安全生产管理，强化建设工程各责任主体的质量安全责任，根据《中华人民共和国国建筑法》、《中华人民共和国国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国国行政处罚法》等法律法规，特制定本奖罚制度。
处罚制度
一、施工企业
1、施工企业应按要求设立施工项目部，项目经理不到岗，检查缺岗一次，罚款1000元。技术员、质检员、安全员不到岗，检查缺岗一次，罚款500元/人。特种作业人员无证上岗或违规操作的，每人每次处罚500元。
2、未对涉及结构质量安全的试块、试件及有关材料取样检测的或取样送检弄虚作假的，责令改正，并处以20xx元罚款。
3、浇捣楼面砼，负弯矩钢筋未设置钢筋马凳，底筋未放置保护层垫块，未搭设马道的，梁、柱拉结筋不符合要求的，在整改期内达不到要求的，每次处罚20xx元。
4、未经基槽、基础、主体验收擅自进入下道工序的，责令停止施工，并处以5000元罚款。
5、施工技术资料及安全资料不及时、不齐全的，定期不上报的，每检查到一起罚款20xx元。
6、施工现场无项目部办公用房，未封闭围档作业，在建工程内住人，在整改期内达不到要求的每起罚款1000元；无五牌一图、管理制度、职责未上墙，材料乱堆乱放，工地脏乱差，未按规定设置安全警示标志等，在整改期内达不到要求的每起罚款500元；高空作业人员不系安全带，罚款1000元。
7、施工用电无专项施工方案、不使用配电柜、少一级配电、少一处漏电保护和接地保护、线路乱搭乱拖、配电箱不使用标准铁制箱等，在整改期内达不到规范的'，每起罚款1000元。
8、作业人员施工不戴安全帽，每人每次处罚1000元。
9、使用独臂吊或吊篮作业的，强行拆除，并处以1000元罚款。
10、存在重大质量安全隐患，下达停工整改通知后，不及时整改并书面回复仍然强行施工的每起罚款5000元，导致发生质量、安全事故的，除每起罚款5万元外，将依法追究相关责任。
11、施工企业根据合同规定的工期编制施工进度计划，并以此作为管理的目标，对施工的全过程经常进行检查，对照，分析，及时发现实施中的偏差，如因总体进度计划不准，造成工程工期拖延，每拖延1天罚款5000元，并承担违约责任。
12、施工企业必须严格按照冬季施工方案进行施工，对施工的全过程经常进行检查。对不按照冬施方案导致发生质量安全事故的罚款50000元。
16、严格按照施工图纸施工，凡未经监理单位、设计单位和甲方同意而擅自更改设计并组织施工的，责令返工，且每项次罚款20000元。
17、由于其他原因造成重大安全质量事故的，根据实际情况，处以5000——20000元罚款。
质量管理制度9
一、超声质量控制的范围
1、专业人员的业务素质。
2、仪器设备性能及调节水平。
3、操作检查及检查报告。
4、病例追踪随访。
5、质控会议。
二、质量控制具体内容
1、人员管理与素质
（1）、成立以科主任及高年资医师为主体，成立质量管理小组，负责管理科室日常诊疗工作管理及质量控制，保证医疗质量。每月一次组织科内治疗自查。
（2）、加强业务学习及继续教育力度，利用本地区及医院资源，提高本科室工作人员的业务素质，提高上岗资格证考试通过率。（3）、加强服务意识及人文教育，增强行风作风建设，减低因工作态度问题所引起的投诉及纠纷。
2、仪器设备使用及维护
（1）、严格按仪器使用说明进行检查操作，熟悉各仪器性能指标，熟记各项检查适应症与禁忌症，避免重大仪器故障及医疗事故发生。（2）、加强与保养维修厂家的.联系，定时告知仪器使用情况，了解日常保养及使用知识，学会排除机器简单故障，对重大机器故障要及时上报医院相关科室及维修部门。（3）、仪器使用后清洁探头，并及时关机，关闭电源，避免长时开机，每天下班后关闭仪器总电源，防范事故发生。
3、操作检查及检查报告
（1）、严格按操作规程对不同脏器进行扫查，质控小组成员要不定时观察科室人员检查时操作情况，及时纠正错误检查手法，并加以解释说明。
（2）、对发现有特殊及疑难病例时，要请教上级医师及高年资医师，初步达成科内讨论统一意见后作出较合理的超声诊断。
（3）、质控小组每月定期抽查定量检查报告，规范报告内容，制定相对统一标准，对于出现明显医疗差错的要及时作好登记。（4）、对医院质控部门反馈情况要及时调查处理，并作登记，依照医院相关规定及科室制度作处罚处理。
4、病例追踪随访
（1）、质控小组指定相关人员专门负责起病例追踪随访登记，设立专门病例追踪随访登记本。
（2）、科室人员对于平时工作中所出现的疑难或特殊病例，要及时联系相关人员进行追踪随访登记，详细记录联系人电话及相关信息及当时检查的声像表现，并记录图像。
（3）、质控小组定期检查督促病例追踪随访情况，对已经明确的相关病例做好归纳总结，并定期公布，以供科室人员学习积累。
5、质控小组会议（1）、质控小组每月至少一次举行质控小组会议，总结前期各项质量控制情况，及时发现问题，解决问题。
（2）、质控会议中要按质控条例的各项内容进行总结，对下一步工作提出指导意见。
（3）、质控会议对工作当中发现的事故差错进行讨论，做出相关处罚意见，并进行记录。
（4）、对医院质控检查作科室讨论，得出反馈意见，上报相关部门；并针对自查和医院检查反馈存在的问题提出整改计划和实施方案。
附：
科室质量控制小组成员名单
科主任：林梅清
组员：何晓薇陈慕洁周泽华
质量管理制度10
（一）工程质量检查验收的基本要求：
①参加工程施工的各施工队负责人、班组长、技术员、质检员和施工人员，必须熟悉掌握并严格执行“施工验收规范”、“标准”和相关规范标准。
②主要工序操作人员和特种作业人员：管道、电气、起重工、电焊工等必须持证上岗，并且有相应的资格。
③各施工队必须配备责任心强、熟悉本专业技术的质检员。质检员工作上对口项目质检员，在施工过程中接受项目质检员的指导和监督。
（二）工程质量的分级验收制度：
工程质量检查验收，按照分项工程的重要程度、部位，分为班组自检、施工队复检和项目验收，以及业主（或其委托的监理公司）验收评定共四级。在新版“验标”中对关键的分项工程还增加了业主质检站监督即第五级。
（1）工程质量的分级验收方法：
①班组自检：施工人员应对施工质量负责，所有分项工程完工后均要进行自检，发现不符合图纸和标准要求的问题，立即处理，不合格不交工，同时做好自检记录，根据该分项的验收等级，进行相应等级的验收。
②施工队复检：经施工队复检的是二级验收项目，施工队质检
员根据自检记录对该分项进行复检，确认无误后，整理正式的记录保存。
③项目部质检员验收：经项目质检员验收的是三级验收项目，分项工程完成后，在班组自检、施工队复检的基础上，施工队质检员提交复检记录交项目质检员，项目质检员对该分项工程进行验收，验收合格后，整理正式的评定记录，并办理签证后保存。 ④监理工程师（建设单位）验收：经监理工程师（建设单位）验收的项目分为四级验收项目，施工队质检员在复检后，提交记录给项目质检员，项目质检员通知监理工程师共同验收，验收合格后，整理正式评定记录，并办理签证后保存。
⑤经质检站（技术监督局）验收的分项分部工程，项目质检员在接到验收通知后，应同时通知其他各级验收人员共同到现场验收、监督，并共同评定质量等级。
⑥隐蔽工程的验收：隐蔽工程是指在施工过程中上一道工序完工后，被下一道工序所掩盖，正常情况下无法进行复检的工序或部位。特别应引起注意和重视的是，所有的隐蔽工程全部要经过四级验收检查。须隐蔽的工程，经施工队检查合格后，应提前将记录报项目质检员，项目质检员通知监理工程师（建设单位）共同验收，合格后整理正式记录并办理签证；未经验收的`隐蔽工程不得隐蔽，不得进入下道工序。
①多工种接续施工的分项工程应进行工序交接检查，上道工序不合格，下道工序不得施工。
（三）技术复核：
在施工过程中，对重要的和影响全面的技术工作，必须在分部分项工程正式施工前进行复核，以免发生重大差错，影响工程质量和使用。当复核发现差错应及时纠正，方可施工。主要内容：
①建筑物的位置和高程：四角定位轴线桩的坐标位置，测量定位的标准轴线桩位置及其间距，水准点、轴线、标高等。
②地基与基础工程设备基础：基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部尺寸。
③砼及钢筋砼工程：模板的位置、标高及各分部尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和牢固程度；现浇混凝土的配合比、组成材料的质量状况、钢筋搭接长度；预埋构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。
④技术复核记录由所办复核工程内容的技术员负责填写，技术复核记录应有所办技术员的自复记录，并经质检人员和项目技术负责人签署复查意见和签字。
⑤技术复核记录必须在下一道工序施工前办理。
（四）隐蔽工程项目及检查内容：
①地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、坟、井、坑、塘的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。
②钢筋混凝土工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置。
③防水工程：屋面、地下室、水下结构物的防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数，防水处理措施的质量。
④水暖卫暗管道工程：位置、标高、坡度、试压、通水试验、焊接、防锈、防腐、保温及预埋件等。
⑤电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。
⑥完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。
（五）原材料进厂的质量验收：
①物质供应部门采购的用于工程建设的各种材料，如钢材及其他材料的质量必须是合格的，并附有材料出厂合格证和质保书原件，严禁不合格材料用于工程。
②原材料进场后必须按有关检验要求和抽检比例进行抽查复检，并出具复检报告，复检不合格的材料必须退货，严禁用于工程。合格材料与待检材料应挂标识牌进行区别。
质量管理制度11
总则
第一条：目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条：范围
本细则包括：
（一）组织机能与工作职责；
（二）各项质量标准及检验规范；
（三）仪器管理；
（四）质量检验的执行；
（五）质量异常反应及处理；
（六）客诉处理；
（七）样品确认；
（八）质量检查与改善。
第三条：组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
各项质量标准及检验规范的设订
第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：
（一）原物料质量标准及检验规范；
（二）在制品质量标准及检验规范；
（三）成品质量标准及检验规范的设订；
第五条：质量标准及检验规范的设订
（一）各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考
①国家标准
②同业水准
③国外水准
④客户需求
⑤本身制造能力
⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
（二）质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：质量标准及检验规范的修订
（一）各项质量标准、检验规范若因
①机械设备更新
②技术改进
③制程改善
④市场需要
⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。
（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
（一）周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
（二）年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施
（一）仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。
（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。
第九条：仪器使用与保养
1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5。仪器保养
（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。
原物料质量管理
第十条；原物料质量检验
（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的'规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
（2）“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
制造前质量条件复查
第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。
（一）“制造通知单”的审核
1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类—客户提供的油墨颜色。
3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
（二）制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条：生产前制造及质量标准复核
（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：
1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
（二）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
制程质量管理
第十三条：制程质量检验
（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：
1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。
2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。
3、修二—针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。
4、镀金—IPQC镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。
6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。
（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。
（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。
（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十四条：制程自主检查
（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。
（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。
成品质量管理
第十五条：成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条：出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
第十七条：原物料质量异常反应
（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。
（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理
（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。
第十九条：制程间质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
成品出厂前的质量管理
第二十条：成品缴库管理
（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。
第二十一条：检验报告申请作业
（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。
（三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
产品质量确认
第二十二条：质量确认时机
经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
（一）批量生产前的质量确认。
（二）客户要求质量确认。
（三）客户附样与制品材质不同者。
（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
（六）经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条：确认样品的生产、取样与制作
（一）确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
（二）确认样品的取样
质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。
第二十四条：质量确认书的开立作业
（一）质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
（二）客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条：质量确认处理期限及追踪
（一）处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
（二）质量确认追踪
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
（三）质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。
质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条：质量异常统计分析
（一）质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
（三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见（附表）送有关部门检查改善。
第二十八条：质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
质量管理制度12
一、质量管理方面:
1.本工程要求为'市金龙杯工程'，乙方必须严格按照'建筑工程验收规范'及图纸设计等施工。质量管理要求，并同时执行公司质量管理处罚办法。
2.乙方现场所有材料以书面形式提前5天注明数量规格上报甲方备料。
4、乙方必须自配安全员、质量员每天在工地现场，验收按照三检制度申报.
5.乙方不服从施工管理人员安排施工，甲方有权安排其他班组人员施工。工资单价以150元/人工计算，其工资在乙方总工资中给予扣。
二、质量标准:
(一)、瓦工质量要求:
1、本工程要求为'市优质工程'，乙方必须严格按照'验收规范'及图纸设计等要求施工。砖砌体要用圆钢勾缝、拉墙筋末端带扎丝。砼浇筑震捣密实，无孔洞、蜂窝、麻面。构造柱拆模后及时刷养护液。质量服从公司质量管理要求，并同时执行公司质量管理处罚办法。
2、主体工程第一层检查实测一次，由监理，公司专职质检员，施工员及现场技术负责人、乙方负责人、施工班组长等对施工验收规范要求给予打分。若达不到所定等级要求，则无条件撤场。
3、内外装饰按高级抹灰标准要求施工，要保证阴阳角顺直，开间方正，房间粉刷要先弹十字线后贴饼勾方刮糙之后再粉刷，不得一次成型。砼砖、加气块表面先刷界面剂毛化后粉刷，粉刷色泽一致，无空鼓、裂缝现象，厨卫间毛面纹路要一致，均匀.面砖缝一致。
4、本工程为一次完成结平，无砂浆找平层地面；浇筑时每户水平平整度误差控制在5~8mm以内，否则以后的加工费用等均由乙方承担，并罚款20xx元/次。
5、砼浇捣留置的施工缝不合理，对结构存在隐患，而且无法加强处理，根据构件及范围论处一次罚款500~1000元。
6、砌体内的拉结筋、抗震筋若漏放一根罚款30元.
7、厨卫间楼面结构层四周墙处(除门洞处)，必须设置向上翻的`边梁，有设计要求的按设计施工，其高度当设计无规定时不应小于120毫米，宽度不应小于110毫米，施工时必须和楼面结构层同时浇捣，按每户一套不符合要求罚款200~500元。
8、结构层预制板安装天棚，天棚粉刷前必须在板缝处加强处理(粘贴尼龙网或铁丝网)。粉刷必须清理底层和面层抹灰，两次完成。不合规定每平方米罚款1元。
9、住宅工程结构层层高按设计层高只准正，不准负(+0.5)。
质量管理制度13
第一章总则
第一条为了加强入厂煤管理，健全完善入厂煤质量管理，保证安全生产,提高企业的经济效益，特制定本制度。
第二条本办法适用于入厂煤质量验收工作。
第二章职责与权限
第一条煤管班对入厂煤的采样、制样工作负全责。建立入厂煤采样、制样各环节的质量保证措施。
第二条化验班对入厂煤的分析测试工作负全责。严格按国标进行操作,并建立化验质量保证措施。
第三条公司燃料监督小组及燃料分场管理人员负责监督检查入厂煤验收的标准执行情况，完善规章制度，提出奖惩意见。
第三章进煤质量验收
第一条火车进煤的质量验收
1火车计量人员接到来车通知后，在值班记录上填写来煤时间、矿别、品种、车数等信息。质检人员准备好采制样工具，到达采样地点。
2火车卸车前，煤管班长、质检员应首先登车查看装车情况，并进行目测，并检查来煤品种是否与发运大票情况一致。
3来煤品种与发运大票不一致，应立即通知调运人员、煤管专工，经质检员、煤管班长共同认定属实后，汇报燃料分场领导处理。
4火车质检人员对煤质热值无十分把握的，通知燃料运行暂停卸煤，先取样化验确认后，再以上程序执行。
5目测煤质基本合格后，根据来煤装车、煤质均匀情况，以能最大程度采制到具有代表性煤样为原则，制定采样方案，并安排采样工进行采样。
6所采样品要及时制样，并测试全水分，制样要符合国标的操作要求，不得减省步骤，分析煤样由制样监督员及时送交化验班。
7火车质检员应熟练掌握有关的标准和工作制度，增强工作的责任意识与质量意识，参与、监督采制全过程。
8采制样工作结束后，火车质检员要将目测的全水分、收到基低位发热量值，填入目测记录本。
9采样人员上车按国标GB475—20xx规定采集煤样，采样人员采样时，质检人员应进行监督。
10火车取样必须坚持国标采样和GB/T18666-20xx《商品煤质量抽查方法》进行抽查。底部抽样法，按车皮两侧交叉布点随机抽取煤样。
11采样过程中如发现分层、包馅，应立即停止采样、立即汇报燃料分场领导待处理。
12燃料分场因工作需要，对来煤进行抽查，抽查样的试样编号与正常样品一致，煤管班在分析煤样瓶的标签上要注明“试样”字样，将制好的分析煤样送交化验室，化验结果发送到燃料分场参加抽查领导。
13人工按国标采样和底部抽样法完毕后，通知翻车机及集采人员进行翻车与机械采样。
14采集的样品放入煤样专用桶或编织袋中，专用样桶、样袋上粘贴矿别对应一次编码标签，不同矿别要保留一定距离，防止混样。
15采满一桶或一袋样品后，立扎紧袋口，在桶盖上贴采样专用封条，在质检员监督下将样品转送到煤样存放处。
16当进批煤全部完成后，由煤管班长和质检员共同，将所采样品按进煤单位分区存放，对样品进行一次编码正确性核查并粘贴。
17煤样编码工作完成后，由质检员监督下送往制样室。
18制样人员接到样品后，首先对所收样品进行登记、过磅称重，并做好记录。
19制样人员要严格按GB/T474-20xx对样品进行制备、全水分样的采取、备查样的存查，煤样在未全部通过25 mm筛时不得进行缩分或舍弃。备查样的存留时间不少于2个月。制样完成后，由制样组长和制样员共同将分析煤样及时送达化验室（或三级编码室）。
20化验班接到煤样后，对分析样品检查、登记，在送交煤样验收单上签字。按照相应的国标及《化验工作制度》，进行入厂煤样品的分析化验、数据审核上报、基础数据归档工作。分析煤样的备查样存放时间不少于2个月。
21统计人员根据编码，将该批进煤的信息录入数据库，打印出《进煤日报》，将数据审核后上报。对煤质指标不符或异常数据要及时汇报燃管办领导，与煤管班或化验班共同分析原困，制定整改措施。
第二条汽车进煤质量验收
1验收人员对于来煤应要逐车核对车辆的车号是否与矿发单相符，检查运煤车辆封条,车号与矿发单不符、无封条或封条不完整的不予采样，令其退回。
2进厂汽车煤经目测合格后，采样人员上车按国标GB475—20xx规定采集煤样，采样人员采样时，质检人员应进行监督。
3汽车进入煤场卸车时必须取底样，并采取目测、水冲洗和外卸抽查等方法进行监督。
4采样过程中如发现分层、包馅，等掺假现象时，应加采补充煤样，并立即汇报，必要时可退回。
5对于目测无法确定是否合格的煤炭，进行快速化验，确定热值，决定卸车或退回。
6煤管班煤质检验员对到达卸煤沟的各矿批煤，必须洗样目测，将目测结果记录到《煤质目测验收卡》。在卸煤过程中,要同时对汽车煤的上、中、下部进行洗样检查，出现过掺矸使假或煤质不稳定的矿别，要增加冼样检查的次数。
7人工采样按GB 475-20xx《商品煤样采取方法》和DL/T 576-95《汽车运输煤样的采取方法》、GB/T18666-20xx《商品煤质量抽查方法》进行抽查。
8人工卸的煤车上采样子样点应随机分布于被采的全部煤量中。煤车车门打开后，沿煤层纵向对角线分上、中、下三点与车厢水平方向前、中、后布点，循环布点采样。
9自卸车的采样，在卸煤过程用采样工具在煤流中采样。如果进煤煤质不均匀，先将煤炭卸到指定地点，用推煤机把煤堆横、纵抛推开，在断面上采样，每车不少于三个子样。
10自卸车层面采样：选用“上剖”、“中剖”或“下剖”用机械配合进行采样，根据采样要求，用推煤机分别按上、中、下三个层面推开煤层，暴露煤不同层面质量结构而用人工从中均匀分布点位进行采样。
11自卸车剖面采样：根据采样要求，选用“左剖”、“中剖”或“右剖”用机械配合进行采样，用推煤机分别按左、中、右三个截面推开煤层，暴露煤不同截面质量结构而用人工从中均匀分布点位进行采样。
12采样点数应均匀布点，煤炭净重≤50吨的车辆，采取子样不得少于3个，净重每增加0-10吨范围内，增加1个子样。即：≤50吨采3个；50吨以上≤60吨采4个；60吨以上≤70吨采5个；70吨以上≤80吨采6个，以此类推。
13采集的样品放入煤样专用桶或编织袋中，专用样桶、样袋上粘贴矿别对应一次编码标签，不同矿别要保留一定距离，防止混样。
14采满一桶或一袋样品后，立扎紧袋口，在桶盖上贴采样专用封条，在质检员监督下将样品转送到煤样存放处。
15当日汽车进煤全部完成后，由煤管班长和质检员共同，将所采样品按进煤单位分区存放，对样品进行一次编码正确性核查。
16煤样编码工作完成后，由质检员监督下送往制样室。
17制样人员接到样品后，首先对所收样品进行登记、过磅称重，并做好记录。
18制样人员要严格按GB/T474-20xx对样品进行制备、全水分样的采取、备查样的存查，煤样在未全部通过25 mm筛时不得进行缩分或舍弃。备查样的存留时间不少于2个月。制样完成后，由制样组长和制样员共同将分析煤样及时送达化验室。
19化验班接到煤样后，对分析样品检查、登记，在送交煤样验收单上签字。按照相应的国标及《化验工作制度》，进行入厂煤样品的分析化验、数据审核上报、基础数据归档工作。分析煤样的备查样存放时间不少于2个月。
20统计人员编码，解码后将汽车进煤的信息录入数据库，打印出《汽车进煤日报》，将数据审核后上报。对煤质指标不符或异常数据要及时汇报燃管办领导，与煤管班或化验班共同分析原困，制定整改措施。
第三条入厂煤机械采样
1到达采样台后，质检人员首先对来煤进行目测,目测基本合格后,在进煤《目测验收卡》上盖质检章,机采员按照国标GB/T475-20xx用采样机开始采样，采样机在开机前要检查并清理干净制样系统、样品桶中的有余煤，采样机有故障不能正常投运时，煤管班长要及时组织人员人工采样。
2汽车进煤的采样必须车车采样。来煤车辆带拖挂的，主、付车要全采。为保证采样的代表性，载煤量≤50吨的，要按“三点法”在同一车上采取三个子样，净重每增加0-10吨范围内，增加1个子样。即：≤50吨采3个；50吨以上≤60吨采4个；60吨以上≤70吨采5个；70吨以上≤80吨采6个，以此类推。
3采样机操作员根据当日进煤情况，合理安排盛装每个矿点样品的采样机接样桶，并做好书面记录，放在操作室内，人员换岗时，交班人要与接班人交代清楚。
4为防止混样，采样机采取不同矿别的煤样时，矿别变化后，要先采取一个样品，对制样系统进行冲洗，所制样品做为弃样，然后在同一车上采取该矿煤样。对于水分大、粘性大的来煤，及时检查采制样机的运行情况，清理缩分器与落煤管，防止制样系统堵塞混样。
5采样机接样桶的样品满后，采样人员要在质检员监督下及时倒入自备的集样桶或袋进行收集密封，集样桶（袋）内要放置该矿点一次编码信息的标签，当集样桶满后，要立即加盖并贴上封条,在质检员监督下及时送煤样暂存室。
6当天批煤机采完毕后的管理工作程序与以上汽车、火车人工采样相同。
第四条入厂煤质量不合格处理程序
1不合格煤质的认定。为杜绝低质煤入厂，保证锅炉安全稳定运行，根据合同要求，属下列情况之一的，认定为不合格煤质。
（1）汽车进煤收到基低位热值低于合同规定时按合同执行。
（2）热值、全硫、挥发份、水分等指标特性达到煤炭采购合同拒收、拒付条件下限的。
（3）入厂煤卸车时，检查人员发现掺矸、掺假、使水的。
（4）入厂煤卸车时，检查人员发现质量较低劣但无十分把握认定其质量低于供煤合同要求，及时采样化验，化验结果低于供煤合同要求最低下限值的。
2质量不合格煤质否决程序
（1）入厂煤到厂采样前，质检人员洗样目测发现质量明显达不到最低标准时，在指定位置令其停止采样，并向燃料分场领导汇报，煤管班长及燃料分场领导、煤质监督小组人员到场确认无误后，由煤管班长填写《异常煤处理书》，经领导审核批准后，令其退回。
（2）来煤经采样堆存后，在卸车过程中现场质检人员发现煤车有掺矸、两层煤或注水时，应立即通知停止卸煤，保护好现场，并向煤管班长、燃料分场领导汇报，班长及燃料分场领导到场确认无误后，由煤管班长填写《异常没处理书》，同时通知供煤商确认。
（3）来煤卸车时，质检人员发现质量较低劣但无十分把握认定其质量是否属不合格煤质，先停止卸煤，汇报班长。由班长组织采取抽查样化验，如化验结果低于供煤合同要求最低下限值，汇报燃料分场领导，由煤管班长填写《异常煤处理书》，经领导审核批准后，令车辆退回或按规定处罚。
第五条采样与制样交接
1采样完毕后，质检员必须对煤样袋进行标签校对贴封，内容为一次编码、进厂时间、车数、采样人、监督人等。汽车以天为单元，火车以批为单元，由采样人员填写采样工序卡，内容包括：运输方式、采样时间、气候状况、到厂车数、来煤数量、来煤煤种、来煤品种、采样方式、采样部位、标准子样数、实际子样数、标准总样重、实际总样重、标准子样重、实际平均子样重、密码，然后采样人、监督人、送样人并在采样工序卡上签字。
2签字后，采样工序卡、采样人员与采集的煤样一起在质检监督人员的监督下，送至样品室进行交接。
3质检监督员与采样员共同将采集煤样送至样品室后，与样品管理员进行交接，并做好编码记录，准备制样。
第六条煤样制备
1制样人员收到样品后，应首先对样品进行人（机）采煤样分类、登记、称重，并做好记录。
2所采集样品要及时制样，制样要符合GB474-20xx《煤样的制备方法》、GB/T19494.2-20xx《煤炭机械化采样---第2部分煤样的制备》的操作要求，不得减省步骤。
3以国标GB474—20xx《煤样的制备方法》附录A的要求为标准，检验人工制备煤样全过程精密度，确保精密度符合要求。如果制样过程中使用联合制样机、缩分机（破碎缩分机），以国标GB474—1996《煤样的制备方法》附录B要求为标准，进行精密度、系统偏差校验，确保缩分机精密度符合要求，无系统偏差。
4制样筛网经检验合格后，方可使用。须有承检部门颁发合格证书。
5在煤样的制备过程中，原始煤样必须全部破碎到13mm粒度以下时方可进行缩分。
6煤样分别通过13mm、3mm(圆孔筛)的标准筛。
在煤样缩制过程中，遵循煤样粒度与所保留样品的最小质量的关系。
7当煤样破碎到小于6mm时（当水分较低，使用设备没有实质性偏倚，可一次性破碎到6mm，用二分器分出1.25kg作为全水样品），立即按九点法取出1.25kg样品，用来测定全水分。因为制备全水分煤样操作要快，要尽量减少水分的损失，全水分煤样要进行密封处理，样桶必须加盖，做好称重记录。
8当煤样全部通过了3mm圆孔筛，则可用二分器直接缩分出不少于0.1kg的分析煤样和不少于0.7kg的存查煤样。
9将缩分出不少于0.1kg的分析煤样在40-50℃的干燥箱内干燥2-4h，取出，待与空气湿度达到平衡后，全部磨细到粒度小于0.2mm，掺合均匀，装入带磨口塞的煤样瓶中，煤样量不超过煤样瓶容积的3/4，并做好称重纪录。
10制样完成后，对分析煤样进行二次编码标签校对粘贴，制样监督人员填写制样工序卡，内容包括：收样时间、原煤样送样人、制样室收样人、原煤样总量、原煤样编码、制样起始时间、制样完成时间、制样方式、全水分煤样重量、备查煤样重量、分析煤样重量、全水分煤样密码、备查煤样密码、分析煤样密码、送样时间、天气，然后制样员、制样监督员、监督检查员在制样工序卡上签字，在制样监督员的.监督下，与制样员把分析样品送到化验室进行化验分析。
11制样过程严格按照标准规定的方法与程序进行制样，制样时间不宜过长，一般不超过2h。对己制备的煤样，应尽快送化验室化验。在未送化验室之前制样监督员应加强监督管理。
第七条试样（原煤样）备查的管理
1批次火车入厂煤、汽车每天煤入厂煤取样完毕后，送至制样室进行制样，将煤样全部过13mm的筛子，通过缩分后，缩分出18kg煤样留作备查大样。
2建立原煤样存样登记记录进行登记，包括类别、一次码、运输方式、车数、来煤时间、制样时间、采样人、制样人、监督人、存放时间。
3如原煤样有争议进行抽查时，必须由燃料分场主任同意，煤管班班长监督，煤质监督员启封，抽查结束后重新封贴封条并签字。
4汽车煤原煤备查大样保留3天，火车煤原煤备查大样保留7天，待此批火车煤化验数据上网无争议后销毁。
5.备查煤样管理
1备查样室环境温度不应超过30℃，避免阳光直接照射，不应有热源和强烈空气对流。
2备查样室具有防盗措施，备查样室的门必须实行双锁，出入备查样室必须实行双人进出制度。
3备查煤样放入备查样室之前，应先将煤样封存，外贴标签和封条。
4备查煤样的容器，一律使用带磨口塞的广口瓶。
5备查煤样按时间、编号、入炉煤、入厂煤、分别摆放，并填写存样记录。
6对于做仲裁之用的分析煤样和标准煤样，制样监督员要将煤样存放在仲裁煤样橱内，做好记录。要按照日期先后，分别储存。并在专用橱上加锁。
7抽查备查煤样必须燃料供主任同意，由燃料分场指定人员拿取样品。两人共同打开备查煤样室，取样人员在备查煤样登记薄记录上签字，记录好取样时间、样品编号、拿取样品人员姓名，并做好保密工作，不得对外透露样品编号。抽检结束后，由送样人员取回备查煤样送至存样室，重新封存。
8入厂煤备查煤样必须保存2个月，产生煤质争议的样品可长期保存。
9备查煤样储存、调取、销毁记录由煤管班进行管理，并做好记录长期保存。
10每月备查煤样抽检数目不少于样品的5%，煤管班、化验班做好抽检记录，并有考核纪录。
11每月清理一次过期煤样，并做好记录。
第八条制样与化验交接
1制样完毕后，制样监督员必须对全水分煤样、分析煤样瓶进行封贴，对煤样进行二次编码后，制样人、监督人、送样人并在制样工序卡上签字。
2签字后，制样工序卡、制样监督员与制样员一起送到三级编码室。
3制样监督员与制样员共同将煤样送至三级编码室后，并与编码人员进行交接，填写交接记录，内容包括：送样时间、送样人、接样时间、接样人。
4三级编码人员对三级编码编写、黏贴完后通知化验室进行煤样交接。
5三级编码人员与化验员分别在煤样交接记录上签字，该记录按月汇编成册，并进行保存归档。
第九条煤样化验
1化验员接到测定全水分煤样后，立即进行称重，并与制样交接卡上所注明的质量进行核对。如果称出的总质量小于制样卡上所注明的总质量（不超过1%），并且确定煤样在运送过程中没有损失时，进行补正全水分值。当运送过程中的水分损失量大于1%时，则不可补正。但测得的水分可作为化验室受到煤样的全水分。
2化验员按一定顺序以煤样为单位逐个称重，以避免发生混样现象。
3严格按照国家标准进行化验分析工作
（1）GB/T211—20xx煤中全水分的测定方法
（2）GB/T212—20xx煤的工业分析方法
（3）GB/T213—20xx煤的发热量测定方法
（4）GB/T214—20xx煤中全硫的测定方法
4化验工作结束，填写化验报告单，全水分保留一位小数点，灰分、挥发份、固定碳、硫份、发热量保留二位小数点，经化验负责人审核后，方可报出。
5化验结果应于次日8点前报燃料分场统计员，由统计员解码后统一报出。
6化验仪器根据每年送检计划，按时送检（检定周期：天平、热量仪、全硫仪、温度计一年，高温炉半年，压力表、氧弹为两年），经检验合格，由承检部门颁发证书，化验室做好校检纪录，并保存归档。
7每季度对热容量进行标定，如果热量计量热系统没有发生改变，重新标定的热容量值与前一次的热容量值相差不应大于0.25%。
8每季度送省煤检中心分矿别对煤样的元素分析、灰熔融性进行测定。新进矿点必须做元素分析、灰熔融性、可磨性指数等试验（目前没有仪器，暂时不能做）。
9定期做好自查自检工作，使用标准物质自检每月不少于4次，备查煤样抽检数目不少于样品的5%，并有抽检考核记录。
10每月、每季度对入厂的混合煤样进行工业分析、含硫量发热量进行测定。
11对于分析完毕的余样，应及时封存。
第十条统计人员接到入厂煤化验审核后的报告单后，首先进行煤样解码工作，然后根据化验室及地中衡和轨道衡人员传输的质、量情况进行核对，确认无误后方可上报。
第四章附则
第一条其他未尽事宜，按照国标、行业标准及公司有关规定执行。
第二条本制度自颁布之日起执行。
第三条本办法由燃料分场负责解释。
质量管理制度14
1、把医疗工作质量放在工作首位，普及提高质量管理和质量控制理论知识，使之成为每个工作人员的自觉行动。全面加强技术质量管理。
2、配有兼职人员负责质管工作。负责制定计划、并检查、总结，做出效果评价及反馈信息。
3、开展室内质量控制，并有操作记录，发现失控要及时纠正，未纠正前停发检验报告，纠正后再重检、报告。
4、加强仪器、试剂的管理，建立大型仪器档案。新引进或维修后仪器经校正合格后，方可用于检测标本。
5、及时掌握业务动态，统一调度人员、设备，建立正常的工作秩序保证医疗工作正常运转。
6、建立岗位责任制，明确各类人员职责，严格遵守规章制度，执行各项操作规程，严防差错事故发生。
7、做好新技术的'开发和业务技术的保密工作。
8、积极参加室间质量评价活动，努力提高质评水平。
9、制订技术发展计划与工作计划，并组织实施、检查。
质量管理制度15
1.目的
开展以财务用语度量质量体系活动的有效性,是为工厂管理者提供识别生产过程中的无效活动和改进依据,从而以适宜的质量满足产品的要求,达到降低成本,提高经济性的目的。
2.范围
适用于工厂对质量成本的管理。
3.定义
3.1质量成本:将产品质量保持在规定的质量水平上所需的费用。它是企业生产总成本的一个组成部分。
3.1.1预防成本:用于预防产生不合格品或发生故障所需的各项费用。
3.1.2鉴定成本:评定产品是否满足规定的质量要求所需的费用。
3.1.3内部损失成本:产品交货前因不满足规定的质量要求而支付的有关费用。
3.1.4外部损失成本:产品交货后因不满足规定的质量要求,导致索赔、修理、更换或信誉损失等而支付的费用。
3.1.5外部质量保证成本:为提供用户要求的客观证据所支付的费用。它包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据、证实试验和评定的`费用。
4.职责
4.1财务部为质量成本管理的归口管理部门。
4.1.1制订年度质量成本目标;
4.1.2确定质量成本科目;
4.1.3组织收集质量成本数据,并进行统计、核算;
4.1.4组织质量成本经济分析,定期向领导和质保部提供质量成本经济分析报告和有关资料;
4.1.5编制并提供质量成本数据收集、统计、核算及经济分析所需报表。
4.2质保部
4.2.1组织落实、监督、考核质量成本目标;
4.2.2负责质量成本的综合分析工作,定期向领导提供质量成本报告;
4.2.3根据质量成本综合分析结果,制订质量改进计划。
4.3管理者代表
4.3.1负责改进计划的审批和组织落实;
4.3.2对有争议的质量成本责任作出仲裁。
4.4各质量成本发生部门
4.4.1组织落实本部门质量成本计划,实施改进计划;
4.4.2收集、核算并提供本部门质量成本数据,按期上报。
5.工作程序
5.1质量成本的策划
5.1.1由财务部按《战略业务计划控制程序》要求制订产品质量成本年度计划,确定产品质量成本目标。
5.1.2由财务部确定质量成本科目设置,并将质量成本分成预防成本,鉴定成本、内部故障成本、外部故障成本、外部质量保证成本等共五大类二十三项(见附件:质量成本构成)并明确收集部门和相应内容。
5.2质量成本数据的收集
5.2.1各质量成本发生部门每月按附件-《质量成本构成》规定的收集内容和职责,收集、核算、统计本部门所负责的质量数据,确保数据准确、真实、可靠。
5.2.2将所统计数据列入质量成本统计报表中,并于次月五日前填报财务部。
5.3质量成本报告的编制和分析、改进。
5.3.1财务部根据各部门填报的质量成本报表进行汇总统计,填写《质量成本统计报表》,并以质量成本总额为比较基准,计算预防成本、鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本、外部质量保证成本与质量成本总额的比率。具体计算公式如下:
a.预防成本率(%)=预防成本质量成本
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