培训学校管理制度

时间：2025-12-02 00:15:05 好文我要投稿

（经典）培训学校管理制度

　　在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的培训学校管理制度，欢迎阅读与收藏。

（经典）培训学校管理制度

培训学校管理制度1

　　（一）各类体育器材均应登记造册，台账清楚，新购器材及时登记，物品实际数量与记录相符合。易损耗器材要定期补充，保证教学及体育活动正常进行。

　　（二）可移动器材要有专室存放。器材存放规范、有序，特殊器材有专用设施设备存放，贵重器材可由专人保管。保管室要做到安全、方便、整洁。

　　（三）各种器材使用时要注意安全，容易造成伤害的器材提醒学生注意。正常使用器材要登记，有器材借还和损坏赔偿制度。

　　（四）室内体育场地有固定开放时间，按时开放使用。使用后要及时整理，保持清洁卫生。

　　（五）室外场地、设施符合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和安全要求。

　　（六）场地、器材应定期检查，按时保养，及时维修，确保安全。

培训学校管理制度2

　　一。本制度之制定旨在与学员共同促进培训期间正常有序的学习。学员应遵守本中心各种规章制度，积极参与学校和班级组织的英语活动。

　　二。尊师重教，谦虚好问，勤奋学习。

　　三。做好每堂课预习工作，上课前仔细检查是否携带所需的学习资料和作业，不带与学习无关的东西。

　　四。学习态度端正，上课仔细听讲，积极参与。同学之间互相帮助、共同提高。不准迟到早退，若因病因事不能上学，应及时请假。课后认真复习，逐步养成良好的.学习习惯。

　　五。上课时间不能在课堂随意走动。不允许用手机和在教室内喝水吃东西。课间休息，严禁追逐推搡。

　　六。上课期间，学生不得随意离校，无故缺席。因病或有其他特殊情况要离校者，必须用英文向校方写请假条，经批准后方可离校。事先有急事不能写请假条者要补写请假条，没办手续而缺课者做旷课处理，旷课累计两次者警告一次；旷课累计五次者，做自动退学、弃学处理，学费不退。自由活动时间不允许外出，未经批准擅自外出者，负责自负。

　　七。学员必须按时认真完成作业。无正当理由不做作业者，要接受老师批评。屡教不改者，教师有权拒绝为其批改作业。

　　八。学员之间要团结友爱，互相帮助，互相谅解。学员之间严禁出现吵架、斗殴或其它不友好行为。有恶劣行径者，开除出校，学费不退。

　　九。学员必须爱护公物。损坏校内花草树木和公共设施者，照价赔偿；报纸杂志阅读后应放回原处；损坏或遗失公物，照价赔偿。恶意破坏者，开除出校，学费不退。

　　十。教室内空调由班主任统一开关，彩电和vcd由上课老师负责开关，未经允许，禁止学员开关。节约水电，养成人走灯熄、随手关水的习惯。

　　十一。家长须知：

　　1、安全第一，配合中心做好学生的安全教育工作。上下课应由家长或专人接送，其间安全自己负责。

　　2、随时了解孩子的学习情况，督促检查孩子按时完成作业，并及时将您的意见反馈给本中心，以利于我们更好地教学。

　　3、因接送学生的车辆时间比较集中，请家长尽量将车停在外面的专用车位，谢谢理解和合作。

培训学校管理制度3

　　为确保师生在校的一切安全，保证师生身心健康发展和学校工作的有序进行，特制定以下安全管理制度。

　　一、课堂教学制度

　　1、每堂课的任课教师是当堂课的安全责任人。

　　2、严禁体罚和变相体罚学生，不准把学生赶出教室。

　　3、规范课堂教学行为，检查教学设备设施。

　　4、严禁迟进课堂或擅自脱离课堂。

　　5、教师如发现学生无故不上课，应在第一时间内通知学生家长。

　　二、课间管理制度

　　1、各部门主任、副主任、值周教师必须加强课间巡视工作。

　　2、教育学生课间不攀高、不跳台阶、不追跑，上厕所不拥挤、不做危险性游戏等。

　　三、组织保障制度

　　1、建立学校安全工作领导小组，负责学校安全工作。法人代表是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由法人代表领导下的安全工作领导小组负责。（安全工作领导小组含校长、执行校长、副校长、党支部书记、教务处主任、综治办主任、学生处主任）

　　2、健全安全工作责任制，确保安全工作落实到人，每学期要签订各类安全责任书。建立重大事故报告制度。校内学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育局；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式二份，一份报教育局，一份报公安派出所，不得隐瞒责任事故。

　　3、定期排查不安全隐患。

　　四、突发灾害安全防护工作制度

　　1、学校应在各类灾害发生前做好信息收集和预测工作，化被动为主动，实行全员监控。

　　2、在遭遇不可预见的火灾、地震等灾害时，应有序组织学生紧急疏散和撤离现场，保证学生的生命安全。

　　3、加强对学生进行防灾、抗灾的教育，传授遇灾后的.自救、互救办法，培养学生的自救能力。

　　4、要及时向有关部门报告，请求有关部门和社会的援助，全力保护学生的安全。

　　5、未经上级有关部门批准，不得组织学生参加救火、救灾等。

　　6、实行全员参与安全工作制度，不得回避安全工作责任。

　　附：因任课教师管理不善导致安全问题的，免除任课教师参与年终全校优秀教师的评选资格，由任课教师承担事故主要责任，各部门主任、副主任承担连带责任；因课间管理不善导致安全问题的，由任课教师、各部门主任承担责任；因校内安全排查不过关导致的安全事故的，由各部门主任、副主任承担责任；部门提出了整改，而学校负责人没有落实到位，由学校负责人承担责任。篇二：学校安全工作管理制度

　　为进一步加强学校、幼儿园安全管理，创造一个和谐安宁的教书育人环境，特制定本制度：

　　1、牢固树立“生命至上”的观念，切实把“安全第一”的思想落到实处。

　　2、建立健全有效的安全责任体制，一把手负总责，班子成员“谁主管、谁负责”，中层管理人员分工负责，基层人员岗位负责。

　　3、探索建立稳定有序的安全运行机制：

　　（1）在安排年度工作计划时，安全工作与教育、教学工作同步安排。

　　（2）在编排校历、园历时，安全工作与教育、教学工作同步编排。

　　（3）在布置每周工作时，安全工作与教育、教学工作同步布置。

　　（4）在检查每周工作时，安全工作与教育、教学工作同步检查，同步评价。

　　（5）在全年工作考核、总结时，安全工作与教育、教学工作同步考核、同步总结。

　　（6）在全年工作表彰、奖励时，安全工作与教育、教学工作同步表彰、同等奖励。

　　（7）校内、园内安全教育与教育、教学内容同等重要，教师、教材、课时、课酬等与教育、教学同等标准。

　　（8）校外、园外安全学习培训与教育、教学外出学习培训同样需要，同等政策。

　　4、坚持预防为主，坚持警钟长鸣，坚决落实安全工作“一票否决制”和“责任追究制”。

　　校长岗位安全职责：

　　1、校长全面负责学校安全工作，是安全管理第一责任人，对安全管理工作负总责。

　　2、宣传贯彻落实国家有关学校安全工作的法律法规和上级部门的指示精神。

　　3、依法制定学校安全管理制度，建立健全各层级安全岗位责任制，明确安全责任人。

　　4、把安全工作纳入学校管理全过程，组织师生员工学习安全制度和规则。

　　5、建立学生安全保障领导机构，并指导和督促其有效运作。

　　6、落实安全经费，改善安全设施，提高物防水平。

　　7、主持召开安全检查工作会议，对重大安全措施和事故隐患整改做出决策，并督促职能部门贯彻落实，及时制止和处理教职工侵犯学生权益的行为。

　　8、对学校可能发生的安全事故积极组织抢险处置，最大限度地降低事故损失，责成有关人员进行事故调查、整改和处理。

　　9、对学校的财务资产安全承担责任，指导分管校长、园长做好财务资产安全管理工作。

　　10、向上级主管部门汇报安全工作，申请获得支持。

　　分管安全副校长岗位安全职责：

　　1、分管安全工作的副校长是校园安全的直接负责人，协助校长抓好安全工作。

　　2、认真贯彻执行国家有关学校安全工作的法律法规和上级部门的指示精神。

　　3、认真执行校长决策和行政会议决议，参与学校重大安全问题的讨论与决策。，协助校长做好安全工作，对学校的安全管理工作负分

　　4、加强学校安全管理制度建设，组织制订学校安全管理制度，检查指导制度落实，考核评价落实效果。

　　5、组织校级安全检查，研究制订隐患整改措施，督促职能部门、岗位整改落实。

　　6、督促有关人员做好校舍维修与管理，安全设施的配置、使用和维护，使之处于完好状态。

　　7、负责组织应急抢险和事故处理，会同有关部门或人员调查原因，分析责任，提出整改及处理意见。

　　8、按时选派安全管理人员和特种作业人员参加业务培训，持证上岗、熟练操作，规范管理。

　　9、加强师生员工安全教育，经常倾听师生员工的意见反映，及时解决安全管理中存在的问题。

　　10、做好各处室、岗位之间的协调工作，督促、指导其发挥职能作用，提高工作效益，确保各项安全规章制度的贯彻和落实。

　　11、协助校长做好财务、资产安全管理工作，建立健全规章制度，落实人防、物防、技防要求，抓好监督检查和整改落实工作。

　　12、协调、协助辖区公安等职能部门的工作，齐抓共管、综合治理。

　　13、发生突发事件时，要及时赶到现场，服从校长的指挥，沉着冷静，组织力量积极稳妥地作好师生员工的撤离工作，稳妥处理善后工作。

　　1、按照“谁主管、谁负责”的原则，抓好分管领域的安全工作，对分管领域发生的安全事故视具体情况承担相应责任。

　　2、布置工作时同时布置安全，指导工作时同时指导安全，检查工作时同时检查安全，评价工作时同时评价安全。

　　3、督促分管领域按要求落实安全管理规章制度，建立健全基础资料，做好本领域安全基础工作。

　　4、严格要求分管领域落实安全工作的月检、周检、日检制度，及时整改隐患，健全资料台帐。

　　5、随时与校长和分管安全的副校长沟通安全工作，提出意见建议，形成管理合力。

　　６、支持分管安全工作副校长的工作，协调落实分管领域的细节安排，把安全隐患消除在萌芽状态。

　　7、学习安全法律、法规，参加安全培训，具有明确的安全意识和基本的安全技能。

　　8、遇突发事件发生时，要及时赶到现场，服从校长的指挥，协助做好分管工作。

　　1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的基本方针，及时传达上级有关安全工作的政策、文件、规定和事故通报。

　　2、熟悉学校安全管理方面的各项规章制度，定期对本室人员进行安全教育和培训。

　　3、管理好人事、文书、档案室档案及各类文件、职改材料、毕业生高三年政审材料、各类印章、印信，防止丢失、损坏、遗漏，外借材料应及时归档。

　　4、加强本部门保密管理，有关保密性质内容的文件材料要严防泄密，督促有关人员及时上缴有时限的文件。

　　5、加强防火、防盗工作，熟练使用灭火器；及时清理废弃纸张，下班时应关掉电源，锁好门窗。

　　6、检查落实本处室人事、文书、档案的安全责任管理。

　　7、建立健全部门安全检查台帐。篇三：职业培训学校管理制度[1]

培训学校管理制度4

　　（一）基本要求

　　1、加强自身修养，注意职业道德，讲究仪表礼仪，处处为人师表。

　　2、穿戴整洁，发式适合，端庄大方，上班不化浓妆，佩带首饰适度，女教师不穿时装和短裙，男教师不穿背心和短裤，符合职业身份。

　　3、按时上、下班，遵守坐班制度，有特殊情况需要临时外出，因事或因病不能到校上班，须把工作安排好，必须按学校请假程序办理请假手续。

　　4、使用礼貌用语，讲普通话，使用职业语言，说话注意身份，注意场合，切忌用粗言恶语伤害他人。

　　5、参加政治学习、听课、讲座活动时，应讲究礼仪，不迟到、不早退，不交头接耳，不随意进出会场，不看与会议无关的书报，做好会议记录，早操按学校要求与学生一起做广播体操。

　　6、骑自行车或摩托车到校门前要下车推行，自行车、摩托车要按制定地点整齐存放。

　　7、不得随意拿取学校或他人信件、报纸、书刊、杂志等；不得随意在他人报刊、杂志上乱写乱划；未经图书管理员同意，不得拿走阅览室的书报杂志，不得“折页”、“开窗”。

　　8、爱护学校公物，精心保护电教器材、教具、书籍。注意保持办公室、电教室、计算机室、阅览室等公共场所的卫生。

　　9、下班前，“一周校长”要检查办公室，督促关好门窗、电灯、空调、电扇等；班主任、科任教师要检查教室、多媒体教室，督促学生做好室内清洁卫生，关好门窗、电灯、电扇等。

　　10、在上班时间内绝对禁止在办公室打牌、下象棋、谈论股票等；不允许带手机进课堂；不允许上班时间串办公室闲谈；不允许与学校无关的其它事情。

　　（二）基本修养

　　1、热爱学生，尊重学生，不讽刺学生。

　　2、与学生谈话要用热情的语调，鼓励的眼神。既严格要求，又避免简单粗暴，不训斥学生，不伤害学生的自尊心。

　　3、保持良好的心境，善于控制调节自己的'情绪，不得向学生发泄怨气而影响工作，损害自己的形象。

　　4、教态亲切，声情并茂，形成良好的教育教学风度。不准用教鞭敲桌子，不坐着上课（生病不能支持者除外）。

　　5、坚持正面教育，不准以罚代教（罚站、罚劳动、罚不准进教室上课等）。

　　6、保持校园和办公室的安静，轻声说话，轻步走路，不打扰他人、工作、学习。不聚在一起闲谈，无事不随便出入他人办公室。

　　7、尊重他人，团结同事，诚恳待人，礼貌相处，不议论、不传播别人隐私，不诽谤中伤同事，不互相拆台，教师之间，不允许言行粗鲁和争吵行为，团结协作，奋发向上。

　　8、接待家长和来宾，要热情有礼，起立送迎。

　　9、不接受家长馈赠，不得向家长索取物品，不得在任何节假日暗示学生送礼。不得对学生有亲疏远近的表示，不勉强家长为自己办私事。

培训学校管理制度5

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为适应学校发展的需要，使学校资金做到合理分配及有效运用，规范学校财务行为、加强学校财务管理和经济核算，以不断提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》相关规定，按照学校管理制度、发展目标和管理要求，结合学校具体情况制定。

　　第二条

　　本制度适用于XX职业培训学校。

　　第二章

　　财务组织体系

　　第三条

　　机构设置

　　一、学校法定代表人对学校会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。学校财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，学校财务总监对董事会和总经理负责。

　　二、财务部门工作分为会计核算、财务管理两类，会计核算负责会计政策、核算方法、凭证、报表等核算内容准确、及时、完整；财务管理负责销售、成本、预算等分析、反馈、控制等管理工作，为生产经营提供财务支持。

　　三、学校设立财务部，负责和组织学校会计核算和财务管理工作，财务会计岗位根据业务需要设置，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，并实行定期轮岗。各岗位应按照《岗位职责》要求聘用及考核，会计岗位的任用采用回避制度，不得聘任与控股股东、董事、监事、高级管理人员等利益关联方的亲属。

　　四、学校对子学校财务会计工作实行统一管理，根据子学校情况予以委派财务总监，并依照规定程序聘任和解聘。

　　第四条

　　财务部职责

　　一、贯彻执行国家财政、税务、金融、外汇、财务会计的法律、法规、方针、政策，负责依照有关规定制订全集团财务、会计、资产管理工作的规章制度，并组织实施、监督、检查执行情况。

　　二、负责组织实施全面财务决算工作。

　　三、负责组织财务管理及会计核算工作，组织拟定财务管理方面的规章制度及各项考核办法并进行监督、检查；指导所属学校会计基础工作、会计信息化工作，并对执行情况进行监督、检查。

　　四、负责组织实施全财务预算工作，编制学校本级财务预算并报预算管理委员会审核；对所属学校的预算进行审核、汇总并上报学校预算管理委员会审核；对审批的预算执行情况进行监督、检查。

　　五、参与核定下达所属学校年度生产经营经济责任目标工作；按期检查、考核各项经济效益指标的完成情况，督促所属学校按期完成生产经营计划，从财务管理角度，搞好生产经营预测与决策，为企业生产经营决策提供可靠信息。

　　六、负责全学校银行账户监管和资金监管工作，指导所属学校的资金管理工作，拟定资金管理制度；负责学校本部及所属学校上缴税、费的协调工作，监督所属学校及时上缴税费。

　　七、会同资产管理部负责组织实施全学校的资产清查工作，办理全集团资产报损的申报和审批手续；负责学校本部费用的开支、审核、报销、纳税、职工工资和福利费发放工作。

　　八、负责管理和编报全学校各类财务报表；督促所属学校按时上报各类财务报表，准确编制学校本部财务报表，准确编制全学校的合并财务报表。

　　九、负责组织全学校财会人员的培训（包括后续教育）、会计从业资格证的审核与发放，对所属学校财务负责人的推荐、任免提出建议。

　　十、参与学校对外投资等工作，负责协调和承办学校对外投资等工作中涉及的财务、资产、税务等工作。

　　十一、统一协调学校本部及所属学校筹资与融资、集中组织安排建设资金；依照财务制度的规定配合资产管理部，规范对外投资的财务管理与会计核算。

　　十二、配合有关部门搞好工资管理、资产管理等工作；协助有关部门对违法、违章、违纪问题进行查处。

　　第五条

　　会计人员职业道德

　　一、树立良好的职业品质和严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　二、敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

　　三、实事求是，客观公正地办理会计事务，坚持原则，廉洁奉公。

　　四、熟练运用国家会计法规，保证所提供的会计核算信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　五、熟悉学校的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和财务管理方法，改善单位内部管理，提高经济效益服务。

　　六、保守学校财务及商业秘密，除学校授权外，不能私自向外界提供或者泄露会计信息。

　　七、自觉接受审计部门对会计人员职业道德情况的检查、监督、指导。

　　第六条

　　财务会计人员因徇私舞弊、重大失职、泄露机密等对学校造成经济损失或重大影响，应按照相关法律法规、处罚制度等对其追究刑事、民事责任。

　　第三章

　　会计核算基础规范

　　第七条

　　按照国家统一执行的企业会计准则，结合学校实际情况设置会计科目和制定会计政策，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　第八条

　　学校发生的下列事项，必须及时办理会计手续，进行会计核算：

　　一、款项和有价证券的收付。

　　二、财物的收支、增减和使用。

　　三、债权债务的发生和结算。

　　四、资本的增减。

　　五、收入、支出、费用、成本的计算。

　　六、财务成果的计算和处理。

　　七、其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

　　第九条

　　原始凭证是学校各项生产经营活动的最初记载和客观反映，每一项经济业务都必须按照有关规定填制、取得、审核、签署原始凭证，会计人员必须严格审核原始凭证，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证必须退回补填或更正；对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，必须拒绝受理，并及时报领导处理。

　　第十条

　　原始凭证需按照学校授权规定经业务经办人、部门主管复核后，由财务负责人根据预算限额审核，领导审批后，出纳方能付款。

　　第十一条

　　会计人员根据审核无误的原始凭证在信息系统软件中生成或填制记账凭证，记账凭证所附的原始凭证单据齐全，如原始单据数量过大不利于装订时采用另行存放。

　　一、采购付款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：请购单、采购合同、入库通知单、入库单、卖方发票、付款申请单等。

　　二、销售收款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：销售订单、销售出库单、发运单、销售合同、销售发票等。

　　三、费用报销业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：费用报销单、合同、发票等。

　　四、非经营性资金往来事项记账凭证后通常附有的原始凭证包括：与资金往来相关的合同或协议、付款申请单等。

　　五、自制原始凭证主要包括：收款收据、请购单、手工入库单、出库单等，均应连续编号。

　　第十二条

　　记账凭证由记账会计、复核、主管人员签字盖章，会计主管制作的记账凭证由会计机构负责人复核签字盖章。会计凭证一个月装订一次，由专人保管，存放在财务档案室。会计档案在财务部存放满一年后，移交学校档案室保管。

　　第十三条

　　出纳人员应每日及时记录银行日记帐和现金日记帐，所有的经济业务发生后应及时入账，会计凭证的摘要内容应清楚反映经济业务事项，对于经沟通的外部审计机构中国注册会计师的审计调整事项应及时调账。

　　第十四条

　　会计人员每月在软件系统中根据审核无误的记账凭证过账、结账，生成会计账簿和财务报表，会计人员必须定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人往来等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。

　　一、财务部门与仓储部门定期进行账实核对，包括月度抽查、半年末及年末盘点，核对物料收发记录、仓库实物、系统账存数量，并由仓管员、部门主管、会计人员及财务经理在抽查表和盘点表上签字确认。

　　二、财务部门与销售部门、客户定期进行账务核对，每月由会计人员制作对账单和账龄分析表，通过传真或邮件提交客户及业务员确认，对未签章确认对账单的客户，根据情况停货催款或现款现货。

　　三、财务部门与采购部门、供应商定期进行账务核对，每月由采购人员制作对账单、经会计人员审核，通过传真或邮件提交供应商确认，按结算期付款。对未确认对账单的供应商，暂停付款。

　　四、财务部门与资金往来个人定期进行账务核对，每月由会计人员出具对账单通知借款人，敦促及时报销或还款，对于应销账而未销账的个人，停止借款并在工资发放中扣除借款。

　　第十五条

　　年度终了通过软件系统打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由会计人员和会计机构负责人、会计工作负责人签字并归档。

　　第十六条

　　财务报表

　　一、财务部门按照《企业会计准则》的相关规定定期编制财务报表，财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。

　　二、财务报表按照编报主体的不同分为个体财务报表和合并财务报表。凡学校拥有被投资企业实际控制权时，应当按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》编制合并财务报表。

　　三、财务报表必须做到数字真实、准确、内容完整、说明清楚、按时报送。会计人员不得延后或提前结账，不得任意估计数字，更不得篡改或授意、指使、强令他人篡改数字。

　　四、财务报表应依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖学校章，并由单位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档，未经审批及公开披露,不得泄露给任何机关团体或个人。

　　第十七条

　　会计档案的内容包括会计凭证、会计账簿、财务报表及其他财务会计档案，财务部门应设立专柜，并指定专人按照相关法规要求负责会计档案的归档和保管工作。

　　第四章

　　会计政策管理

　　第十八条

　　学校会计政策是根据《企业会计准则》的相关规定，制定在会计确认、计量、报告中所采取的原则、基础和处理方法；会计估计是对结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。

　　第十九条

　　会计政策、会计估计均应经学校董事会批准后执行，如需变更，应履行变更申请、董事会批准、对外披露等程序。

　　第二十条

　　子学校应执行与学校统一的会计政策及会计估计，对同一经济事项在会计核算原则、基础和方法上与学校保持一致。

　　第五章

　　货币资金管理

　　第二十一条

　　内部控制制度

　　一、财务负责人负责资金调度，资金计划、控制及融资业务，出纳，负责银行结算业务和现金收付业务。

　　二、资金的保管、记录与盘点清查岗位实行分离，现金收支、保管由专职出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；每月末由会计主管、出纳人员共同盘点现金，签字确认现金盘点表。

　　三、资金的支付审批、复核与执行岗位实行分离，资金的支付审批按照学校资金预算及审批权限管理程序执行，经会计人员审核、财务负责人审批后，由出纳人员据以执行支付。

　　第二十二条

　　资金计划管理

　　一、按照年度资金预算和月度预算申报，制定月度资金计划，在计划内执行与反馈，严格控制计划外付款，保证学校资金流转有序、风险可控。

　　二、财务部应按时编制资金日报表与月报表，及时、系统、全面反映学校的资金动态、资金存量情况，为学校强化资金管理提供信息。

　　三、财务部应根据学校资金需求计划进行融资，扩大融资渠道、降低资金成本，保证融资信誉，同时合理使用无风险银行理财产品，提高资金使用价值。

　　第二十三条

　　付款审批管理

　　一、学校对于资金支付建立分级审批制度，按照不同职位级别设定不同的审批责任权限，在业务和财务层面按照审批权限执行资金支付业务。

　　二、付款记账凭证后通常附有付款申请单、发票、合同、请购单、入库单、对账单等原始凭证，付款申请单应经过全部经授权审批人和复核人的签名或盖章。

　　三、学校向外单位借出款项时，除需依据学校章程履行相应决议以外，需由学校授权人审批并签订借款协议后执行；合同预付款项超过合同约定款项时，应由业务部门重新签订合同，并重新履行审批程序后执行支付。

　　第二十四条

　　银行账户管理

　　一、学校开设银行账户必须由财务总监审批后开学校开设银行账户须经学校财务部批准才能开立，并有出纳人员办理银行单据收付、取得银行对账单工作。

　　二、财务部于次月10日内核对上月银行账户往来并由会计编制银行存款余额调节表，由会计主管、财务负责人进行复核并签名，对超过一个月的未达账项应由财务负责人追查原因。

　　三、网上银行业务必须在经济事项经过适当的审批权限后，由网上银行经办人、初级审批人、终级审批人依次审核后支付，终极审批人一般由会计主管或财务负责人担任。

　　第二十五条

　　票据和现金管理

　　一、学校使用的票据包括支票、电汇单、银行汇票、银行承兑汇票等，票据实行专人负责、集中保管，设立票据登记簿，详细登记购买、使用数量和起讫号码，对票据购买、领用、注销、转入、转出、到期等进行记录和定期检查，防止丢失或发生营私舞弊现象。

　　二、学校严格控制现金适用范围和额度，严禁现金坐支，每月末定期对现金进行监盘并编制现金盘点表，盘点人、监盘人、审批人均予签名。

　　第二十六条

　　财务印鉴管理

　　一、学校的财务印签主要包括：财务专用章、发票专用章、银行收讫、银行付讫、现金收讫、现金付讫章等。其中财务专用章由财务负责人保管，专用于银行印鉴等财务事项；发票专用章由财务部负责的人员保管，专用于开具发票；银行收付讫、现金收付讫章由出纳保管，专用于资金收付业务。

　　二、银行印鉴包括财务专用章和法人私章，银行印鉴不得由一人保管，应分别授权不相容岗位负责人保管、使用。

　　第六章

　　应收账款管理

　　第二十七条

　　应收账款是指销售商品、提供劳务等应向客户收取的款项，包括货款、代客户垫付款项等，主要包括应收账款、应收票据等。销售部负责信用管理工作，对客户信用风险进行评估和控制，根据信用程度实行不同的信用政策。

　　第二十八条

　　销售部门负责应收账款的回收，按年度预算回款计划进行考核，实行目标责任制。货款不能回收的第一责任人为业务经办人，第二责任人为部门经理。若经办人调离，部门经理应及时安排人员接替其负责的应收账款。

　　第二十九条

　　销售合同签订后，业务经办人应全程跟进，及时掌握合同进展情况，督促相关部门履行学校应尽的义务并办理相关手续，经常与客户沟通，及时反馈客户信息，解决客户提出的问题，确保应收账款回收。

　　第三十条

　　财务管理部门负责应收账款的管理，监督应收账款的回收。财务部门按会计准则的规定及时确认和记录应收账款，动态掌握款项到账情况，及时提供应收账款回收、对账情况和应收账款账龄分析，提请责任部门采取相应措施，降低风险、减少坏账损失。

　　第三十一条

　　建立应收账款对账制度。财务部门每月应出具对账单，协助销售部门与客户核对账务，对于逾期超过三个月的应收账款根据情况停货追收或进入法律诉讼程序。

　　第三十二条

　　业务人员辞职或调动工作，原则上应收回经手的责任债权，如有特殊情况尚有责任债权未收回，须报销售部门负责人批准，在取得客户承诺、声明并将情况交接清楚后，有关部门才可为其办理离任手续。

　　第三十三条

　　呆账、坏账的划分及控制必须严格按照学校要求执行，已确认为坏账的，经财务负责人、财务总监、总经理审核报董事会批准后，由财务部门转销，并设备查账薄明细记录，同时不放弃追收账款。

　　第七章

　　存货管理

　　第三十四条

　　存货是指学校在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的实物资产，包括各种原材料（含辅助材料）、包装物、半成品、产成品、外购商品、在产品、委托加工材料、备品备件、燃料等。

　　第三十五条

　　学校存货实行归口管理的.原则：

　　一、学校原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品、委托加工材料、备品备件、燃料由仓库管理。

　　二、在产品由生产部门管理。

　　三、办公用品、礼品由行政人事部管理。

　　四、财务部门对学校存货周转率与存货占用合理性实行统一监督管理，定期提供存货分析报告，并协助归口管理部门提升存货管理水平。

　　第三十六条

　　对存货必须建立明确的计量验收制度，入库、领用、转移必须办理相关手续，并由财务部门据实核算。计量器具每年度由技术监督部门校验。

　　第三十七条

　　学校采用永续盘存制进行存货盘存，建立定期与不定期盘存制度，定期盘点时间为每半年、年度终了时，由财务部门组织进行存货盘点；不定期盘点应每月由各部门组织。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当及时查明原因，履行必要报批程序后进行处理。

　　第三十八条

　　学校对存货实行有偿占用和定额管理。按月末存货资金的占用余额，计算归口管理部门的资金占用费，对归口管理部门下达存货考核指标，按规定实行奖惩。

　　第八章

　　固定资产及工程项目管理

　　第三十九条

　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。工程项目，是指企业根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的建设活动，是形成学校固定资产的主要途径。

　　第四十条

　　学校对固定资产实行归口分级管理，将固定资产投资完成和使用效果纳入经济责任制进行考核，以保证固定资产的安全完整和有效使用。归口管理部门的职责如下：

　　一、生产维修部是学校生产、动力及公共设备的综合管理部门，主要负责所属固定资产的实物管理和技术改进设备的建造；固定资产增减变动的审查和使用状态的技术鉴定；监督各部门固定资产的使用和维护；对修理费使用情况进行考核；建立和完善学校设备管理的规章制度。

　　二、行政部门是学校房屋、车辆、公共办公设备的综合管理部门，主要负责所属固定资产的实物管理，对安全合理使用负责，对使用费、修理费进行考核。

　　三、资产管理部负责建设工程投资项目的收集、分析和立项，组织项目研讨、可行性研究报告的论证和上报审查；工程项目部负责实施项目建设，包括向上级主管部门提报建设项目开工申请、设备采购供应、施工管理以及工程竣工验收资料的整理等工作。

　　四、财务部是学校固定资产的价值管理部门，参与审核固定资产投资的可行性分析并负责落实固定资产投资项目所需资金及资金使用管理；参与工程项目概算研讨、审核和投资效益的分析、确认；按照投资项目和投资计划进行财务核算；监督检查固定资产的使用和管理情况，负责办理固定资产的增减变动的财务审批手续；检查和考核固定资产的投资及其修理费用的使用和管理情况；完善学校固定资产财务管理规定和办法。

　　第四十一条

　　在建工程项目单位在项目竣工投运后学校规定的期限内，必须提报项目验收申请，财务部门为项目投资控制审核、项目效益核准提供财务资料，按照项目竣工验收报告、决算审定报告进行项目报决、转资。学校在建工程项目交付使用后，应当在最长不超过一个年度的时间内办理竣工决算。对已达到可使用状态，但尚未办理竣工决算的固定资产财务部门应当按照估计的资产价值入账并计提折旧。

　　第四十二条

　　在固定资产的使用中，按照谁使用谁管理的原则，各使用部门对固定资产的安全完整负责，建立健全固定资产账、卡和台账，做到账、卡、物三相符，各部门负责人为固定资产使用的责任人，做好固定资产的维护和管理工作。

　　固定资产折旧实行分类计算、按月计提。学校固定资产折旧统一采用平均年限法，即根据固定资产原值、5％净残值率和分类折旧年限计算确定。

　　一、下列固定资产提取折旧：

　　（一）房屋等建筑物。

　　（二）在用的各类设备。

　　（三）季节性停用和修理停用的设备。

　　（四）以融资租赁方式租入和以经营租赁方式租出的固定资产。

　　二、下列固定资产不计提折旧：

　　（一）已估价单独入账的土地。

　　（二）房屋等建筑物以外的未使用，不需用的固定资产。

　　（三）建设工程交付使用前的固定资产。

　　（四）以融资租赁方式租出和以经营租赁方式租入的固定资产。

　　（五）已提足折旧继续使用的固定资产。

　　（六）提前报废和淘汰的固定资产。

　　（七）国家规定其他不计提折旧的固定资产。

　　三、固定资产折旧年限

　　（一）房屋建筑物20年；

　　（二）机器设备10年；

　　（四）电子设备3年；

　　（五）办公用家具5年；

　　（六）交通运输设备4年。

　　投入使用的固定资产，从投入使用月份的次月起计提折旧；停止使用的固定资产，从停用的次月起停止计提折旧。

　　第四十三条

　　各部门对固定资产进行定期或不定期的盘点和清查，每半年、年度终时，由财务部会同资产管理部组织进行全面盘点和清查，对盘盈或盘亏固定资产由学校归口管理部门审核，及时查明原因，履行学校审批程序后，在期末结账前处理完毕。

　　第四十四条

　　各单位固定资产的报废、清理、拆除、出租、出借、变卖或转移，必须报学校财务总监和总经理批准，并按规定及时办理有关手续。任何单位和个人不得擅自报废、拆除、出租、出借、变卖或转移固定资产。

　　第九章

　　对外投资管理

　　第四十五条

　　对外投资是学校以货币资金、实物、无形资产等方式或以购买股票、债券等有价证券方式向其他单位的投资，对外投资按回收时间的长短分为短期投资和长期投资。一年内（含一年）可以变现收回的投资为短期投资，超过一年的投资为长期投资。

　　第四十六条

　　学校对外投资应按照学校《章程》规定，履行学校必要的研讨与决策程序后，方可办理学校对外投资。

　　一、学校对外投资，由学校资产管理部组织有关部门评估论证后，报董事会批准后才能执行。未经董事会审批，任何学校、部门均不得以任何方式对外投资。

　　二、资产管理部会同财务部按投资协议监控投资回报，对投资效益做出评价，未经董事会批准，任何学校、部门无权减免投资回报。

　　三、各所属学校必须在工商局注册三十天内向学校资产管理部和财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。学校生产经营期间，投资人增资、转让投资权益或改变合作条件，需经学校董事会批准。在办完相关法律文件后，向学校资产管理部和财务部提交变更文件复印件。

　　四、学校对外投资要取得会计师事务所的验资证明和被投资学校开具的出资证明。

　　学校未经批准或授权，不得办理对外投资业务。

　　第四十七条

　　学校对外投资应建立在市场调查和可行性分析研究的基础上。市场调查要有规划、生产经营、技术、市场销售、财务等部门共同参与，并就投资风险、效益预测等形成书面的可行性调研报告，提交总经理办公会、董事会或股东大会讨论、审议。

　　第四十八条

　　学校财务部门根据总经理办公会、董事会或股东大会审议通过的投资方案办理资金支付或实物资产的划拨手续，并对投资项目的筹建和经营过程实施财务监控，及时收回投资收益和到期投资。

　　第十章

　　无形资产管理

　　第四十九条

　　无形资产是指学校拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等，学校自创商誉以及内部产生的不确认为无形资产。

　　第五十条

　　学校对无形资产实行归口管理，学校研发技术中心是学校无形资产管理部门，负责无形资产的申请、申报及产权管理工作，学校法律事务部门负责无形资产的侵权纠纷处理和专利诉讼工作，学校财务部门负责无形资产的价值管理工作。

　　第五十一条

　　学校员工完成的职务发明创造或技术成果，知识产权归集体所有。各学校应重视无形资产的产权保护工作，职务发明、技术成果的发明人及设计人，在离开学校时应将从事相关工作的全部技术资料、实验资料、样品及产品等交还学校。一切归属单位的职务智力劳动成果及其重要的技术资料、数据等，未经学校同意，不允许任何人利用职权、工作之便或采用其他不正当手段占为己有或私自处置。无形资产一经生成，应积极组织专利和版权申报、专有技术的鉴定工作，对无形资产给予客观认定。

　　第五十二条

　　学校内部研究开发支出分为研究阶段和开发阶段，研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益，开发阶段的支出在同时满足一定条件时，才能确认为无形资产，予以资本化。

　　第五十三条

　　财务部门应做好无形资产的价值认定工作，监督其收益实现情况，同时应定期对无形资产的账面价值进行减值测试，至少于每年年末检查一次。

　　第十一章

　　资产减值、损失及处理管理

　　第五十四条

　　资产减值是指资产发生市场价值低于账面价值的情况，资产损失准备或减值准备包括：坏账准备、存货跌价准备、投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等。

　　第五十五条

　　学校对资产减值准备的计提应根据会计准则的要求，针对不同资产性质对减值准备的计提比例或方式形成相关会计政策，经董事会审议批准后执行。

　　第五十六条

　　学校在每年年度终了时，在完成核对对账、全面盘点的基础上，对资产进行减值测试，从技术和财务两个方面对存在减值迹象资产的可变现净值进行测试，并与其账面价值相比较，确定是否发生减值。对发生减值的资产，应计提减值准备，并按照相关权限报学校财务总监、总经理、董事会或股东大会审批。

　　第五十七条

　　资产损失是指学校实际发生的各项资产的灭失，包括货币资金损失、坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、无形资产损失、对外投资损失、担保损失、外汇交易、委托理财等高风险业务的损失等。资产损失的一般处理程序如下：

　　一、学校内部有关责任部门经过取证，提出资产损失报告，说明原因和责任。

　　二、学校内部审计部门经过责任追究，提出结案意见。

　　三、涉及未决诉讼的资产损失，应当委托律师出具法律意见书；重大资产损失应由中介机构出具经济鉴定证明。

　　四、学校财务部门经过审核后，对确认的资产损失提出财务处理意见，按照学校授权制度的规定，提交财务总监、总经理、董事会或股东大会审批执行。

　　第五十八条

　　资产处理是学校对有权处理的资产以出售、租赁、抵押、置换、封存和报废等方式进行处理的行为。学校制定专门的管理办法，对资产处理的审批权限、损失细则、财务审核及责任追究做出明确规范。重大资产处理是指学校为了调整经营方向或者实施财务重组处理主营业务所用的关键设备、设施、房屋等固定资产的行为。学校重大的资产处理行为依照《学校章程》规定执行。

　　第十二章

　　筹资管理

　　第五十九条

　　学校的筹资管理，主要包括权益资本筹资和债务资本筹资。权益资本的筹集由学校董事会办公室负责牵头，经董事会、股东大会等审批、核准程序后实施；债务资本的筹资工作由学校财务部门负责牵头，经法定审批程序后实施。

　　一、学校各级财务部门根据董事会批准的预算，结合学校经营规模和投资计划编制资金筹集计划，并按照经董事会批准的年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。

　　二、学校筹集资金采取逐笔审批制度，各级学校未经学校董事会批准不得对外举债（经营性结算资金如应付账款、预收款除外）。

　　三、学校因经营需要，可向学校财务部提出申请，经财务部、资产管理部和审计与风险管理部评估论证签署意见并报董事会审批后，方可对外办理借款手续。

　　四、学校各部门未经董事会书面批准一律不得用学校名义或资产对外提供担保和抵押。对违反规定者一经发现立即报董事会严肃查处。

　　第六十条

　　学校的筹资应充分考虑资金需求、资本结构、期限、成本等因素，控制筹资风险。

　　一、以长期投资和营运资金的需要决定筹资的时机、规模、成本和组合。

　　二、筹资应充分考虑学校的偿债能力，全面衡量经营现金流水平。

　　三、筹集的资金运用有利于股东收益水平的提高。

　　四、筹资应考虑学校合理的资本结构和信用规模。

　　五、筹资应考虑国家金融政策、税收减免及社会条件的制约。

　　第六十一条

　　筹集资金的使用

　　一、严格按照筹集资金的用途合理使用资金，不得随意改变资金用途，如需变动必须经过法定程序审批后执行。

　　二、财务部门应建立资金台账，详细记录各项资金的筹集到位、支出运用、和本息归还情况。

　　三、筹集资金的支付应按照专项制度或学校审批权限进行审核，确保支付资金安全。

　　四、财务部门应及时计提、支付债务利息并实行岗位分离。

　　五、财务部门应依据学校经营状况、现金流量等因素合理安排偿还借款的资金来源，保证良好的信用记录。

　　第十三章

　　成本与费用管理

　　第六十二条

　　学校成本管理是指生产制造成本管理，包括生产过程中实际消耗的直接材料、直接人工、其他直接支出和制造费用；费用管理是指直接计入当期损益的期间费用管理，包括经营活动中发生的销售费用、管理费用、财务费用等。

　　第六十三条

　　学校应建立成本费用控制体系，实行成本费用归口分级管理责任制。学校成本费用管理的基本目标是：通过预算、核算、控制、分析和考核，反映生产经营成果，挖掘降低成本费用的潜力，努力降低成本费用。

　　第六十四条

　　成本核算必须真实、准确、及时、完整，符合生产工艺特点和成本管理的实际情况，正确划分、分配成本开支，不得以计划成本、定额成本代替实际成本，不得在各核算期间内人为平衡或调剂成本。

　　第六十五条

　　根据学校成本和经济效益目标，按照先进性原则编制年度成本计划，加强目标成本控制，加强过程监督，推行适合的成本控制方法和控制手段，对产品成本进行控制、监督和考核。充分揭示和分析偏离“目标”的原因，以深入挖掘成本潜力，不断降低成本。

　　第六十六条

　　加强成本管理基础工作，主要包括加强定额管理，健全原始记录，加强计量验收管理，加强财产清查盘点管理工作，制定合理内部价格，推行内部经济核算和内部经济责任制考核，增强产品整体对外竞争力。

　　第六十七条

　　学校对期间费用实行预算控制。每年年初财务部门根据学校年度费用预算，向各部门下达费用计划，各部门负责人为预算责任人，在预算内开支，对执行结果承担考核责任。

　　第六十八条

　　学校对期间费用的审批按照预算支出审批权限制度执行，明确审批人对费用的权限、程序、责任和相关控制措施。各部门应严格执行费用开支范围和标准，严格费用支出申请、审核、审批、支付程序。各部门负责人对本部门费用支出的真实性、合理性、合法性负责。

　　第十四章

　　财务预算管理

　　第六十九条

　　学校实行全面预算管理，财务预算应围绕学校未来年度经营计划开展，是反映预算年度预计财务状况、经营成果以及现金流量等价值指标的各种预算总和。

　　第七十条

　　财务预算以销售预算为起点编制生产预算、人工预算、原材料消耗及采购预算、经营及管理费用预算、投资预算及资金预算等，形成预算财务报表。

　　第七十一条

　　财务部门在预算管理委员会的领导下，于每年十月份启动全面预算编制工作，根据学校下达的经营计划和目标，组织各部门、各学校编制下一年度财务预算，年底前完成合并预算报告的编制与审核工作。

　　第七十二条

　　财务预算是各部门绩效考核的重要依据，绩效考核部门应将预算内容作为各预算单位的量化考核指标，牵引各单位完成层级预算。

　　第七十三条

　　财务部门是学校预算的日常管理部门，负责组织月度预算申报、审批、执行、预算调整、分析与考核工作。

　　第十五章财务报告及分析管理

　　第七十四条

　　财务报告是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，必须按照国家统一会计准则和要求定期编制，按月、季、年及时对内对外报送，财务报告包括财务报表、附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。

　　第七十五条

　　财务报表

　　一、月度报表：至少应包括资产负债表、利润表等，月度报表必须在每月规定日期前报送。

　　二、季度报表：至少应包括资产负债表、利润表，应编制合并财务报表，并按规定提供比较财务报表。

　　三、半年度、年度报告：除应报送资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注外，还需提供集团报告格式下各项明细表，编制合并报表，财务报告应按照《企业会计准则》的格式编制。

　　四、财务部门由专人编制合并财务报表和附注，在各合并范围主体学校完成个体报表、合并主体完成往来对账的前提下，以学校报表为编制基础，进行合并抵消内部交易事项，完成合并报表的编制及附注编写，并经财务总监审核后确定。

　　第七十六条

　　财务报告的报出期限

　　一、月度财务报表应于月份终了后15天内报出，季度财务报表应于季度终了后30天内报出，半年度财务报表应于中期终了后60天内报出，年度财务报表应于年度终了后120天内报出。

　　二、学校的月份会计报表应于月份终了后10天内报送母学校，年度会计报表应于年度终了后60天内报送母学校。

　　第七十七条

　　对外报送的财务报告，应当依次编定页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：单位名称，单位地址，财务报告所属年度、季度、月度，送出日期，由企业负责人、财务总监、财务负责人、制表人签名或盖章。

　　第七十八条

　　财务报告如需审计，学校应委托具有执业资格的会计师事务所对财务报告进行审计，并将注册会计师出具的审计报告按照规定报送有关部门。

　　第七十九条

　　财务分析

　　一、结合实际情况编制月度、季度、年度财务分析报告。财务分析报告至少应包括以下内容：报告期内生产和经营情况、资产状况和经营成果的构成分析及变化因素、主要财务指标与预算的差异分析等。

　　二、财务分析报告应运用财务分析的技术和方法，对经营成果、财务状况和重要财务指标的构成和趋势分别进行定性和定量分析。月度、季度财务分析报告应于财务报表报出后15天内提交，年度财务分析报告应于年度财务报告报出后30天内提交。

　　三、财务部门应定期组织召开财务分析会议，向经营管理层报告分析内容，提出风险预警和需改善状况，促进经营目标的实现。

　　第十六章

　　财务信息系统管理

　　第八十条

　　财务信息系统建立于学校企业资源管理系统中的财务相关模块，是所有业务流程的集成与结果。学校及学校应在统一联网的企业资源管理系统下操作。

　　第八十一条

　　信息系统的管理和维护

　　一、学校信息中心配备系统管理员和ERP专员进行软件的管理与维护，定期进行数据备份和数据库检查，并将备份件与原件分开存放。

　　二、会计数据的修正和恢复操作必须由系统管理员负责，系统管理人员对修正或恢复后的数据确定准确无误后通知系统操作员。

　　第八十二条

　　信息系统授权管理

　　一、学校信息中心设置专人负责系统的授权管理工作，系统使用者根据具体岗位职责经申请、审批后被赋予相适应的操作权限。

　　二、严格按照有关规定对不同业务模块数据增加、修改、审核、删除等的权限授权，以保证内控程序的有效运行，防止不恰当的授权。

　　三、系统管理员每周定期进行上机日志检查工作，对于异常时间、异常修改、异常删除等记录进行有效跟踪和追查。

　　四、离职人员在办理离职手续时，经系统授权管理员签字确认已关闭操作权限方可结算工资。

　　五、由业务模块自动生成的凭证无修改、删除权限，应由责任会计填制调账申请单，按照调整事项性质、金额大小经会计主管、财务负责人、财务总监、总经理审批后方可进行调账。

　　第十七章

　　财务人员培训管理

　　第八十三条

　　财务部门负责组织财务人员业务培训，建立学习型组织，不断提高在职人员专业素质与职业道德，更新与扩充知识与技能，储备财务技术和管理人才。培训对象包括所有财务人员及仓管、统计等二级财务人员，培训内容包括会计准则、财税政策、财务分析、财务制度与业务流程、岗位作业指导、各类疑难问题解决办法等。

　　第八十四条

　　内部培训

　　一、财务部门拟定年度财务培训计划，由财务负责人、财务总监或具备一定专业水平的财务人员根据工作需要撰写培训材料，每季度组织财务人员进行培训。

　　二、对于工作中发现的重大问题及时编写治理文件，组织财务人员学习。

　　三、对于二级财务人员必须至少组织一次年度培训。

　　四、鼓励财务人员利用业余时间自学，形成良好的学习气氛。

　　第八十五条

　　外部培训

　　一、接受会计从业资格培训（或自学），参加会计从业资格证考试，取得《会计从业资格证书》。

　　二、保证持证财务人员参加继续教育，合理安排学习时间，提供必要的学习条件。

　　三、通过外派或自学要求特定岗位的财务人员持有各级职称证书和资格证书。

　　四、安排财务人员参加税务、银行、会计师事务所及政府相关部门组织的各类培训，及时掌握新政策、新信息。

　　第十八章

　　子财务管理

　　第八十六条

　　学校以持有子学校的股权，享有对学校的股权及其衍生权利的占有、使用、处置和分配等权利。学校应承担组织经营、取得经营利润、合法有效地运作学校法人财产、保证股东投入资本保值增值的责任。

　　第八十七条

　　学校对学校财务管理实行归口垂直管理，由学校财务部门对学校财务进行业务管理、指导与监督考核。

　　第八十八条

　　学校应统一执行学校制定的会计政策，对同一经济事项的会计核算保持一致。学校可参照学校的财务管理制度体系，根据自身实际情况制定学校财务管理制度，经子学校董事会批准后向学校财务部备案。

　　第八十九条

　　对子学校财务人员的管理

　　一、学校对学校财务负责人实行委派制，人员由学校财务部门选聘，经财务总监、总经理审批后向子学校委派，全面负责学校财务管理工作。

　　二、学校财务负责人应定期向学校财务负责人报告经营及财务情况，按照学校要求提交财务报告、工作总结、重大专项报告等，接受学校绩效考核和内部审计。

　　三、学校其他财务人员由学校财务部门自行选聘，报学校财务部门备案。

　　四、学校财务部门每年至少应组织一次学校财务人员集中培训，以内部培训、经验交流、外部讲师培训相结合的形式。

　　第九十条

　　对学校全面预算的管理

　　一、由学校预算管理委员会领导、财务部门具体组织学校全面预算管理学校，学校财务部门应根据学校要求，于每年年底前完成下一年经营计划、财务预算编制，提交学校预算委员会批准。

　　二、学校财务部门负责管理预算执行情况，按照月度分解预算审批资金支出、监控日常执行差异，每季度向学校财务部门提供预算季度执行分析报告，集中分析检讨预算差异。

　　三、学校预算调整于每季度按照审批权限报批，超过学校总经理审批权限的必须报学校财务部门及预算委员会批准。

　　四、学校预算是学校经营管理层绩效考核的主要项目，预算指标是否达成与评价管理层工作业绩、绩效奖励、风险承担直接挂钩。

　　第九十一条

　　对学校资金的管理

　　一、学校资金管理应按照资金预算计划执行，超过预算范围的重大资金支出项目必须申报学校财务总监、总经理审批。学校财务部门定期对子学校银行帐户使用情况、资金支出的审批权限控制、资金计划的制定和控制是否有效执行等情况进行检查

　　二、学校可通过资金有偿使用的方式向集团学校申请借款，原则上不允许学校之间存在非经营性资金往来，严格禁止学校未经申报、审批程序向外单位提供借款或对外担保事项。

　　三、学校向银行或其他单位融资，必须经过集团学校审批，并按照子学校章程规定的程序进行。

　　第九十二条

　　对学校的重大事项执行报审制度。学校财务负责人应就融资、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施投资、产权变更以及重大经济损失等影响经营的事项及时向学校财务部门报审。

　　第十九章

　　会计档案管理

　　第九十三条

　　会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重

　　要史料和凭据。具体包括：

　　一、会计凭证类:原始凭证、记账凭证、其他会计凭证。

　　二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡

　　片、辅助帐簿、其他会计账簿。

　　三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及财务分析，其他财务报告。

　　四、其他类：纳税申报表、银行存款余额调节表、银行对账单及其他应保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

　　第九十四条

　　会计档案由财务部按照要求，负责整理立卷、装订成册、编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满后，移交学校档案室统一保管。

　　第九十五条

　　会计档案不得外借，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或复印，并办理登记手续。

　　第九十六条

　　会计档案存档手续：打印输出的凭证、账册、报表，必须有相关人员签章后才能存档保管。

　　第九十七条

　　会计档案保管期限：根据其特点，分为永久和定期二类。

　　一、永久类包括：会计档案保管清册，会计档案销毁清册、年度财务报告及其他主要会计文件。

　　二、定期类分为：

　　（一）五年期：纳税申报表、银行存款余额调节表、银行对账单及固定资产报废清理表。

　　（二）十五年期：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、日记账、明细账、总账、辅助账簿、会计移交清册。

　　（三）廿五年期：现金和银行存款日记账。

　　第九十八条

　　会计档案保管期满，编造会计档案销毁清册，报经学校领导审批后，按照规定程序销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案保管人员保管到债权债务了结为止。

　　第二十章

　　会计工作交接

　　第九十九条

　　会计人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理工作移交手续，没有办理交接手续的，不得离开原工作岗位。

　　第一百条

　　会计人员办理移交手续，需要整理移交资料，编制移交清册，移交过程必须有监交人员监交。

　　第一百零一条

　　交接完毕，交接双方和监交人需在移交清册上签字或盖章，移交清册应注明：学校名称、交接日期、交接双方及监交人的职务、姓名、移交清册页数等，移交清册一式三份，交接双方各持一份，学校存档一份。

　　第二十一章

　　附

　　则

　　第一百零二条

　　本制度经董事会批准后，即日起实行。

　　第一百零三条

　　本制度的修订、废止由集团学校财务部提出，修订权、废止权归董事会。

　　第一百零四条

　　本制度最终解释归集团学校财务部。

培训学校管理制度6

　　一、点名制度

　　上课之前，各授课老师进行点名，如十五分钟后未到，学校将和班主任或家长联系，问清具体情况，对学生负责。

　　二、请假制度，如有特殊情况，请提前通知我们，并交请假条以便我们安排补课无故旷课，概不补课。

　　三、同学下课期间不得追打、不串班、不在教师走廊喧哗，同学之间互相友爱，学习互相帮助

　　四、不在墙壁、桌椅上乱写、乱画。电教设备等公共财物，损坏东西要赔偿。

　　五、在家自觉完成老师布置的作业，自觉完成反馈记录

　　六、教师日常细则

　　七、课前应提前10分钟进教师，并做好备课等准备工作

　　八、在课堂上要耐心教导每位学生，并培养学生的良好的艺术人格品质

　　九、上课期间通讯设备应设为关机或静音状态，以免影响授课

　　十、课后应积极与家长和学生沟通，以便更好地开展教学工作

　　注意自身素质的提高，具备良好的'师德，做好自己的本职工作

　　十一、任课教师做好班务管理工作（卫生、考勤、关灯、门窗），要早于学生到位，放走全部学生方能离校

　　十二、同学下课期间不得追打、不串班、不在教师走廊喧哗，同学之间互相友爱，学习互相帮助

　　十三、不在墙壁、桌椅上乱写、乱画。电教设备等公共财物，损坏东西要赔偿。

　　十四、在家自觉完成老师布置的作业，自觉完成反馈记录。

培训学校管理制度7

　　第一章组织管理制度（岗位职责）：学校的运行机制，校长、教师等各员工的岗位职责。

　　第二章行政管理制度：员工工作纪律，保密、会议等规定。

　　第三章教学管理制度：教学管理原则、培训资料及教学计划管理、教师上课要求等规定。

　　第四章安全管理制度：安全管理组织形式，安全管理措施，安全措施执行要求。

　　第五章人事管理制度：也可以称为员工管理制度，内容包括：员工招聘管理，工作时间和福利保障，考勤规定，休假规定，辞职、辞退和离职管理。

　　第六章教师管理制度：也可称为教师培训考核制度，内容包括：教学工作规范，教师培训及考核规定。

　　第七章学员管理制度：学习纪律，实习规定，学员考勤和请假规定，学员投诉管理。

　　第八章档案管理制度：档案管理方式，档案的.内容，档案保管要求等规定。

　　第九章资产、财务管理及学杂费存取专用账户管理制度：资产及财务管理方式，收入管理，成本费用管理，会计核算管理，学杂费存取专用账户管理，财务管理纪律。第十章招生、收费和退费管理制度：招生、收费、退费的具体规定。

　　第十一章设施设备管理制度：设备设施的采购、使用、维护、检查规定。

　　第十二章信息公开制度：也可称为校务公开制度，内容包括：信息公开的原则、内容，公开方式、时间以及信息反馈等规定。

　　第十三章卫生管理制度：卫生责任区划分、卫生标准和清扫频率、卫生检查和考核等规定。

　　第十四章考核鉴定管理制度：考核鉴定组织管理，准考证管理，试卷管理，考场管理，考务人员管理，监考和考评管理。

培训学校管理制度8

　　一、太原市迎泽区培训学校资产是指学校所有或使用的能以货币计量的经济资源、财产、债权和其他权利，包括流动资产、固定资产、无形资产等。

　　1、流动资产是可在一年以内变现耗用的资产,如现金及各种存款、应收或暂付款、库存（为开展教学和其他活动中耗用而储存的材料、消耗品、低值易耗品）。

　　2、固定资产指一般设备单位值在500元以上,专用设备单位价值在800元上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有的物质形态的资产；包括房屋建筑物，专用设备，一般设备，图书，其他固定资产。单位价值量未达到规定价值，但耐用时间在一年以上的批量同类物资，也作为固定资产管理。 3、资产指不具有实物形态而能为学校提供某种权利的资产,包括专利权、商标权、土地使用权、著作权、非专利技术权、声誉及其他财产权利。

　　二、建立和健全财产总帐以及各分类帐，由会计统管。对购入、调入、报废的财产要及时登记入帐。

　　三、设专职财产管理员，负责财产保管工作。对流动资产要登记入库，建立帐目，定期盘点，做到总帐和分类帐相符，帐物相符。四、财产要经常清理，编排记码，每年清仓查库，核实一次，核查后汇总情况，如实上报。

　　五、凡是教学设备、办公设施等学校固定资产，应记入固定资产的明细帐，其它低值易耗物品，应记日常收发登记帐。六、固定资产的报废和转让要经校长批准后核销。固定资产的变价收入应记入账内。对固定资产也要进行定期不定期的清查盘点，做到账、卡、物相符。盘盈、盘亏应按规定的程序及时处理。七、财产管理员要保管好学校财产，不得丢失或损坏。如发现丢失或非正常损坏，要追究责任，并酌情赔偿。

　　八、师生员工都有责任爱护公共财产，制止破坏学校公共财产的行为，损坏公物的要赔偿。

　　九、领用或借用公物，要按制度要求，需经主管领导同意，并办理领用、借用登记手续。不经主管同意，未办理登记手续，一概不得随意动用。

　　十、学校一切财物只能用于办学。私人、私事不得动用学校财物，如有特殊情况，须经主管领导批准。

　　十一、对财产正常的自然损坏或调出，应按规定报废或注销。报废和注销也需由财产管理员写明物品名称、数量、损坏情况、原因、报损的意见，并经主管领导批准。

　　十二、认真贯彻治安、消防管理规定，配备安全防范设施，强化严格管理，预防失火和失盗。

　　太原市迎泽区培训学校财务会计制度

　　（一）为规范学校的财务会计行为，加强学校的财务管理，提高学校资金的使用效率，促进学校的发展，特制定本制度。（二）学校财务管理的`基本原则是：贯彻国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针和量入为出的原则，努力保证学校发展和教育教学工作的需要。

　　（三）实行统一领导，集中管理，独立核算的财务管理体制。财务工作实行校长负责制。

　　（四）实行预算管理，每年初，财会人员根据学校年度工作计划，编制年度财务预算，根据年度预算，做好季度、月份的实际用款计划。

　　（五）严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格按照在价格主管部门备案的并公示的收费项目和标准进行，使用合法票据；各项收入全部纳入学校预算，统一管理；票据的购买、使用、保管、核销由会计负责依照有关规定办理。

　　（六）一切财务开支，严格执行国家和本校制定的有关财务规章制度的开支范围和标准，并从严掌握。在保证教学工作正常开展的前提下，精打细算，减少不必要的开支，坚持勤俭办学。会计对开支的票据要认真审核，及时记帐；发现问题要及时请示报告；凭证要按规定汇总装订，妥善保管。

　　（七）财会人员要每个月对帐一次，进行结帐和报表工作，并按要求报告财务主管及校长。在每个会计年度结束时负责制作财务会计报告，经财务主管及校长同意后委托会计师事务所依法进行审计。

　　（八）一切计划内开支，如：工资、福利费、酬金、教学费、办公费、管理费及其他必需的开支款项，必须由财务主管批准支付。计划外及临时性开支，100元以内的由财务主管批准支付；100元以上至1000元以内的，由财务主管请示学校主管领导批准支付；1000元以上的，由学校理事会研究同意后，经校长批准方准支付。

　　（九）财务人员自觉遵守财务制度和财经纪律，坚持审批制度和有关手续。违反财务管理制度的任何开支，财务人员有权拒绝报销。财务人员不遵守财务制度，随意报销，将被追究责任。（十）负债是指学校所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿还的债务。指应缴税金和按国家有关规定上缴的款项及银行贷款等。财务部门应根据不同性质的负债分别管理，及时清理，并按规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

　　（十一）学校领导，特别是财务主管，必须以身作则，严格执行国家和学校的各项财务制度。如有违反制度和失职行为，也要追究责任并从严处罚。

　　（十二）财会人员要当好领导参谋，协助领导认真贯彻执行各项财务制度，并做好群众工作，经常开展勤俭办学和爱护公物的宣传教育。

　　（十三）学校接受国家有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。建立健全岗位责任制、财务人员离任审计制。财务管理要充分发挥群众监督作用，实行民主理财，财务公开。要主动征求群众意见，积极采纳合理化建议。

　　（十四）按照国家要求，做好财务建档、存档工作。

　　（十五）财会人员要认真学习国家规定的各项财务法规、制度、财会工作条例、财会人员条例等文件，加强遵纪守法的自觉性。财务人员有权按会计法及其他有关规定行使财务监督权。对违反国家法规的行为有权提出意见，并向上级主管部门反映。（十六）时刻提高警惕，做好财务工作的安全保卫和保密工作。

培训学校管理制度9

　　一、梭伦

　　1、时间：公元前6世纪初；

　　2、内容：实行财产等级制度（依据财产多少，划分四个等级）；

　　公民会竖家最高权力机关，各等级公民均可参加；

　　建立四百人议事会，前三等级可以入选；

　　建立陪审法庭，废除债务奴隶制度；

　　3、影响：动摇了旧贵族的特权，保障了公民的民族权利，为雅典奠定基础；

　　二、克里斯蒂尼

　　1、时间：公元前6世纪末

　　2、内容：划分十个地区部落，以部落为单位实行；

　　设立五百人议事会；

　　每一地区部落选一名将，组成十将员会；

　　扩公民会的权利；

　　3、影响：基本铲除旧贵族的特权，公民参扩，标志雅典的的建立。

　　三、伯利克里时期雅典繁荣的表现

　　①除十将以外，各级官职向所有公民开放

　　②公民会成为国家最高权力机关，每个公民在会上都有发言权和表决权；

　　③陪审法廷是最高

　　④国家为担任公职和参加活动的公民发放津贴。

　　四、雅典对近代西方的影响

　　雅典的对近代西方的形式有着重要的影响，比如：

　　1、陪审法庭制度；

　　2、议会制度，制

　　3、公民、平等的意识等等。

　　罗马法

　　1.了解《十二铜表法》、公民法和万民法

　　2.认识罗马法的作用

　　一、《十二铜表法》

　　1、时间：公元前5世纪中期，

　　2、背景：习惯法遭到平民的.对

　　3、意义：一定程度上限制了贵族的特权，保护了平民的利益。

　　标志着罗马成文法的诞生。

　　二、公民法与万民法

　　1、公民法：适用范围主要限于罗马公民。

　　2、万民法

　　（1）背景：罗马向外扩张；

　　公民法无法适应统治的需要，导致矛盾激化。

　　（2）范围：罗马境内的各族人民。

　　三、罗马法的作用

　　1、罗马法是罗马统治的有力支柱。为国家权力提供法律依据，稳定社会秩序，保护统治阶级的和经济利益。

　　2、罗马法是欧洲历史上第一部比较系统完备的法律体系，对近代爬立法与司法有重要影响。

　　4、最新民办职业技能培训学校教学管理制度

　　1、基本目标

　　深入研究多版本教材，着力解决课改中的热点难点问题，创新化学教学常规，努力建设优质课堂，不断提高教学质量，积极研究开发课程资源，促进学生学习方式的变革，构建师生共同发展的教学评价体系，推进教育现代化进程。

　　深入研究课标怎样在化学教学中完整地体现，课标中对知识的规定和对能力的规定之间的联系，课标中知识结构怎样在教学进程中形成网络，等等，都需要有一批高水平的研究成果。

　　2、基本流程

　　划分小组及负责章节--集体讨论，得出统一观点--教学中实施，及时馈--总结整理

　　3、实施过程

　　（1）划分小组，及负责章节

　　根据老师的教学经验水平，将老师分为几个小组，每个小组由3-4名老师组成，发挥有经验老师的带动作用，小组可以根据实际情况，实行一段时间之后重新划分。

　　针对化学课本中的某一章节，老师联系高考实际，以及考试纲，找出各个版本教材互补的地方，对教材进行有选择的吸收，运用。

　　（2）集体讨论，得出统一观点

　　组内集体备课的时候，小组将自己的观点提出并讲解，与组内其余的老师进行交流，家集体讨论之后，达成统一的意见。

　　（3）教学中实施，及时馈

　　经过家一致的讨论，按照结论，指导备课，在教学中观察学生接收掌握的情况，课后作业做得情况。看学生掌握的是否明白清楚。关注教学质量。

　　（4）总结整理

　　关注师生互动，突出知识的形成过程，重视教学情境的创设，密切联系实际。

　　关注学生的进步和发展。教师目中有“人”，教学有对象意识，能因材施教；有“全人”概念，教学旨在努力促进学生科学素养的提高。

　　关注教师的问题意识和思品质教师在教学过程中持续追问“什么内容是学生素养形成最基础的因素”、“什么样的教学是最优质的教学”、“同一教学内容的处理在众多的选择中是否有最佳路径”对新课程背景下的地域教学形成基本的准备、实施、评价策略。

　　总之，力求高中化学优质教学，要求高中化学教学行为能够体现正确的学科价值取向和明确的教学目标，力求在教学上培养和发展学生的自主、合作和探究的学习品质，促进学生科学素养的发展。

培训学校管理制度10

　　为加强安全管理，推进安全管理制度化、规范化、标准化进程，结合安全工作的相关法律法规和学校（园）安全管理工作实际，制定本制度。

　　一、学校（园）安全工作执行“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针。

　　二、安全工作实行“一把手”负总责，建立健全安全工作“一岗双责”制度和分管领导责任制度，安全管理工作由学校安全办具体负责，落实安全工作目标管理责任制度，杜绝各类安全责任事故的发生。

　　三、学校成立安全工作领导小组，领导小组定期或不定期召开会议，研究解决安全工作中存在的`问题。

　　四、建立健全安全管理制度，完善各种应急预案，学校组织应急演练并形成长效机制，每学期至少组织一次应急演练，切实提高学校处理应急事件的能力。

　　五、强化安全法律法规教育，不断增强安全意识，提高安全工作水平，积极推进学校安全教育工作“四落实”，搞好安全常识普及教育。强化学校领导和教职员工安全生产法律意识，形成人人重视安全管理，个个抓好安全工作的格局，实现安全工作齐抓共管的良好局面。

　　六、积极落实学校安全防范建设标准，强化学校“三防”建设，积极探索学校安全防范新途径、新方法。要加强学生安全教育，在上好安全教育课的基础上，将安全教育渗透到学校教育教学工作全过程，采取多种形式，普及安全常识、提高学生安全意识和自护自救能力。

　　七、学校要执行定人巡视制度，安保人员应进行24小时值班巡查。搞好“四防”工作，确保学校师生生命和财产安全。学校建立门卫开、关校门制度，实行清校制度，确保学生在校安全。

　　八、建立健全安全工作信息通报制度和预警制度，严格执行重大隐患和事故报告制度，必要时实施“零报告”制度，保持信息畅通。实施隐患排查与监管整治责任制度和过错责任追究制度，推进落实安全工作责任制。

　　九、学校建立安全工作经费保障制度，安全工作日常开支应列入学校公务费预算，重大隐患整治资金应列入专项预算。

　　十、建立健全安全工作档案，全面收集安全工作资料，做到内容详实、记载全面、书写工整、分类科学、装订规范，查阅方便，客观反映学校安全工作的过程及水平。

培训学校管理制度11

　　1、凡新入厂的员工必须经过公司、厂、班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

　　2、凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。

　　3、每月组织员工学习国家相关法律法规，增强员工遵章守纪的自觉性。

　　4、结合公司和岗位的特点，大力开展班组健康、安全、环保宣传教育活动，增强员工的`安全意识。

　　5、及时组织学习安全警示和事故案例，吸取经验教训。

　　6、关注员工生活交通安全，根据地域和时令特点进行有侧重提示，发现不安全行为及时制止。

　　7、定期组织学习公司安全、消防、环境应急预案，制定桌面推演计划，每月进行一次桌面推演，班组员工进行参演。

　　8、定期组织消防器材、防护器材的佩戴演练，开展班组员工间演练竞赛。

　　9、组织班组员工积极开展隐患排查活动。

　　10、每年签订班组员工安全承诺书，督促班组员工严格执行安全承诺。

　　11、严格按照公司票证制度相关规定，根据权属签署工作票。签署前现场隔离确认、工作过程监督监护、工作结束设备及作业面清理、完工后验收签字、作业票归档环节无缺失

　　12、安全宣传知识和教育内容主要包括：国家安全生产、劳动保护的方针、政策，安全生产法律法规，职业道德，公司规章制度，机床吊车起重等安全操作规程，安全生产技能，事故经验教训等。

　　13、坚持“先培训、后上岗”的原则，新入班组员工必须经过公司、车间、班组三级安全教育后方可上岗工作，岗前安全教育未能通过的人员一律不得上岗。

　　14、特殊工种工人必须持证上岗，严禁无证作证（部分人员在申请上岗证）

　　15、坚持经常性开展安全生产教育，班组结合自身工作情况，可采用安全活动日、班前班后会、各种安全会议、安全技术交流、板报、标语、简报等，结合公司生产、施工任务开展安全生产经常性教育。

　　16、班组长在安排交待工作任务的同时，必须交待安全，交待任务范围内所涉及的安全工作注意事项。

　　17、安排工作的同时要交待安全生产注意事项和遵守的规定。内容由班组长口头宣讲、书面交待，所有参加人员必须签字且不得代签字。

　　18、班组长随时检查现场安全防护情况。如发现不安全因素，应及时采取措施，把不安全的隐患消失在事故发生之前。

　　19、班组每天晨会必讲安全。

　　20、积极组织人员参加公司组织的各种安全教育、培训活动。

　　21、安全教育培训实行签到制，无故不参加安全培训的人员按旷工处理。

培训学校管理制度12

　　引言：

　　培训学校是指专门为学生提供一定时间段学习特定课程而设立的机构。不同于传统的学校教育，培训学校通常注重特定领域的知识和技能培养，学生在这里接受集中的学科学习，以提高自己的专业水平或技术能力。然而，由于各种原因，学生可能会出现退学的情况。为了保障学校和学生的权益，建立一个科学合理的退学管理制度是非常必要的。

　　一、退学的定义

　　在培训学校退学管理制度中，首先需要明确退学的定义。通常情况下，退学可以分为自愿退学和强制退学两种情况。

　　自愿退学是指学生在完成一定手续后主动提出离校，原因可能是个人原因、家庭原因或自身发展规划等。

　　强制退学是指学校依据一定规定和程序决定将学生退学，原因可能是学生未达到学校规定的学业要求、不符合学校行为规范或违反学校纪律等。

　　二、退学流程

　　培训学校退学管理制度应明确退学的相关流程和手续，以确保退学的公平公正。

　　1. 自愿退学

　　（1）学生在决定自愿退学之前，应与辅导员进行咨询沟通，了解可能产生的后果和影响。

　　（2）学生应填写退学申请表，并提供相关证明材料。

　　（3）辅导员将召集相关部门进行审核并签字。

　　（4）学校负责人审批后，给予学生办理退学手续。

　　2. 强制退学

　　（1）学校应事先制定明确具体的学业要求、行为规范和纪律，学生在入学时应签署相关承诺书，明确知晓学校的要求和规定。

　　（2）学校在学生出现不符合学校要求或违反学校规定的情况下，应及时给予警告、通报批评、课外劳动等相应的处理措施。

　　（3）学校应根据服从性、纪律性等综合因素，对学生进行综合评定。若学生在一定期限内没有改正或达到要求，学校可决定进行强制退学。

　　（4）学校需将强制退学的决定书面通知学生及其家长，解释具体原因和相关依据。

　　三、退学后的处理

　　培训学校退学管理制度不仅应规范退学流程，还需要明确退学后的处理措施。

　　对于自愿退学的学生，学校应及时与学生进行沟通，了解退学原因，并为其办理相关退学手续。同时，学校还需要提供一定的咨询服务，帮助学生制定个人发展规划，或推荐适合的后续学习机会。

　　对于强制退学的学生，学校也应及时与学生进行沟通，并解释退学原因和相关依据。学校还应对退学原因进行记录，以便未来学校管理和学生复学时参考。学校可以给予退学学生适当的辅导和引导，帮助其改进不足，以便更好地适应未来的学习和职业发展。

　　四、退学管理的主要原则

　　在制定退学管理制度时，需要遵循以下原则，确保退学的公平公正。

　　1. 公平原则

　　退学管理制度应公平对待所有学生，不偏袒个别学生，确保退学决策的公正性。

　　2. 依法原则

　　退学管理制度应遵循相关法律法规，依法进行退学决策和处理。

　　3. 个案原则

　　退学管理制度应根据学生的具体情况进行决策和处理，避免一刀切的做法。

　　4. 教育导向原则

　　退学管理制度应以教育为导向，帮助学生认识自己的不足，改进并提升能力，为复学或未来的发展奠定基础。

　　五、退学管理制度的改进建议

　　为了进一步完善退学管理制度，我提出以下改进建议：

　　1. 建立完善的退学管理档案，及时记录学生的退学原因、处理措施和相关反馈效果，为今后的退学管理提供依据和借鉴。

　　2. 增加退学风险的预警机制，对于退学可能性较高的学生，提供及时的辅导和引导，帮助他们规划未来的发展道路。

　　3. 加强与家长的沟通和合作，及时了解学生的.个人情况和发展需求，为学生提供更好的退学管理服务。

　　4. 加强对辅导员和教师的培训，提高他们的退学管理和处理能力，确保退学管理制度的有效实施。结语：

　　退学是培训学校中难免会出现的一种现象，建立科学合理的退学管理制度对于保障学校和学生的权益具有重要意义。通过明确退学的定义、规范退学流程和处理措施，遵循公平原则、依法原则、个案原则和教育导向原则，培训学校可以更好地管理和处理退学事务，并为学生提供更好的离校服务。同时，建议学校不断改进退学管理制度，加强预警机制、与家长的合作、教师的培训，以提高退学管理的水平和效果。

培训学校管理制度13

　　第一章总则

　　第一条

　　本制度是公司（以下简称“公司”）依据国家法律法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬绩效管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的保证，体现了公司效益与员工利益相结合的原则。

　　第二条

　　本制度旨在奖励先进、督促后进和提高员工工作积极性，以建立起吸引人才、留住人才、充分激励员工的公平的薪酬绩效体系。

　　第三条第四条

　　本制度适用于公司除高层管理人员以外的所有员工。本制度适用的人员分类：

　　1 中层管理序列：各部门正（副）经理；

　　2 市场序列：对公司产品销售及市场开拓承担直接责任的各岗位，如市场推广、合作院校拓展、代理商拓展、直接客户开发等部门的员工；

　　3 咨询序列：指对业务运营或管理服务的质量和水平承担直接责任的各岗位。如电话咨询员、现场咨询员、客户投诉处理等岗位的员工；

　　4辅助序列：指从事职能或从事后勤服务工作的岗位。如人力资源管理、财务管理、行政管理等岗位；

　　第五条

　　本制度适用的部门：公司暂时不设部门，以后根据实际情况进行设置。

　　第二章薪酬体系

　　第六条路。

　　第七条薪酬的结构

　　共由以下部分构成：月度工资、季度奖金、年度绩效、福利津贴。各部分及比例。

　　具体参见下表：、薪酬部分序列、月度工资岗位工资月度绩效工资季度奖金年度奖金福利津贴实行岗位绩效工资制，坚持“以岗位为基础，以业绩为导向”的付薪思

　　中层管理序列市场序列 2500 1500 1000 500 600 300 300 300 r辅助序列咨询序列 1500 1300 500 500 三险一金加通讯补贴三险一金加通讯补. 贴三险一金三险一金各部门需参照上表所示比例进行工资发放 1、岗位工资岗位工资指该岗位员工的`工资基准，体现的是该岗位员工对公司的价值贡献度。每一个岗位均对应于一个岗位级别，每一个岗位级别共分 5档。岗位工资次月15日前发放。

　　2、月度绩效工资

　　根据月度工作考核结果发放的工资，与岗位工资有一定比例关系，不同类别员工比例不同。月度绩效工资随月度岗位工资发放。

　　3、季度绩效奖金

　　根据季度工作考核结果发放的工资，不同类别员工比例不同。季度绩效工资每季度结束后次月5日前发放。

　　4、年度绩效奖金

　　在年底综合考虑公司业绩、部门业绩和个人业绩，发放年度绩效奖金，以全面反映个人贡献。年度绩效奖金年底春节前发放。员工在公司工作不足一年的，按照转正后实际工作月份比例发放。

　　5、福利津贴

　　此部分为非风险性津贴，不参与绩效考核。