【合集】项目管理制度15篇
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的项目管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
项目管理制度1
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程
第四条借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：
（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回
第五条借款流程
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续
第三部分日常费用报销制度及流程
第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定
（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第九条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天
总经理助理飞机/火车软卧200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
第十条交通费报销制度及流程
（一）费用标准：
（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;
（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（二）报销流程
1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1.购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十二条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）费用标准
1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
（二）报销流程：
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十三条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十四条工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：
（1）每月1日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、奖金,扣款等信息）转交财务部;
（2）总经理提供职工月度奖金分配表;
（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的'工资表;
（4）按工薪审批程序审批;
（5）每月2/3日由财务部通过银行卡形式支付工资;（公司指定银行:中国农业银行）
（6）每月2/3之前员工到财务部签字并与工资卡内资金进行核实.
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
（一）填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
（三）结账报销：
（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）;
（2）按资金支出规定审批程序审批;
（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十七条其他专项支出报销制度及流程
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
（二）费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
（三）财务报销流程
1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3.付款流程：
（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）;
（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;
（3）财务部根据审批后的报销单金额付款;
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定及报销形式
第十八条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1.财务报销：公司财务部每周二四六为财务报销日。每天16:00以后进行账务核对;每周一下午整理票据，不再对外办理业务，1至11月每月月末最后一天对当月业务结账，不对外办理业务;每年年末最后一周对当年业务结账（具体时间以财务处通知为准），不对外办理业务。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
3.报销形式均以银行卡形式支付。
4.报销费用及工资金额核对需在支付日起5日内到财务部进行核对逾期概不负责。
第七部分附则
第十九条本制度解释权归公司财务部。
第二十条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
项目管理制度2
一、工程项目文件的收集标准
1、工程项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制.并有相应的检查、控制及考核措施。
2、项目建设各阶段文件的收集及其责任
（1）、项目准备阶段建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件，设计单位负责收集、积累勘查设计文件，并按规定向建设单位提交有关设计基础资料和设计文件。
（2）、项目施工阶段项目实行承包的。由承包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交承包单位汇总；
由建设单位分别向承包单位收集、积累其承包项目的全部文件；项目监理单位负责收集,积累项目监理性文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。
（3）、项目试运行阶段试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应、管理中形成的有关文件资料.
3、收集范围
（1）、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件,应收集齐全，规入建设项目档案.
（2）、项目文件归档范围和保管期根据项目要求而定。
4、收集时间各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集:引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复(完整word版)项目工程质量档案管理制度
印和分发使用.
5、项目文件质量要求
(1）、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。
（2)、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书写材料(如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。
（3)、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。
（4）、录音、录像文件应保证载体的有效性。
（5)、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。
二、项目文件的整理与归档标准
1、项目文件的整理
（1)、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定,并按档案管理的要求，形成文件形式进行整理。
(2)、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的'前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理
（3)、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理.
（4）、施工技术文件应按单项工程的专业,阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理.
2、项目文件的归档组卷
（1)、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系；分类科学,组卷合理；法律性文件手续齐备，符合档案管理要求.
（2)、项目施工文件按单项工程、单位工程或安装、阶段、结构、专业组卷:项目(完整word版)项目工程质量档案管理制度
竣工图按建筑、建设、、结构等顺序组卷；设备文件按专业、台件等组卷；管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷；监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。
（3）、案卷及卷内文件不重份；
同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
3、案卷与卷内文件的排列
（1）、管理性文件按问题、时间或重要程度排列归档。
（2)、施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列.
（3）、设备设施文件，按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列归档.
（4）、竣工图按专业、图号排列归档。
（5）、卷内文件一般文字在前，图样在后；
译文在前，原文在后；正件在前，附件在后；印件在前，定（草)稿在后。
4、声像材料整理
声像材料整理时应附文字说明.对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录.
5、项目文件的归档
（1)、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后，将经整理，编目后所形成的项目文件按规定的要求,向建设单位档案管理机构归档。
（2）、根据基本建设程序和项目特点,归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完成并通过竣工验收后于竣工验收文件一并归档。
(3）、归档文件应完整、成套、系统。应记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程；真实记录和准确反应项目建设过程和竣工的实际情况，图物(完整word版)项目工程质量档案管理制度相符，技术数据可靠、签字手续完备;文件质量应符合项目文件质量要求的规定。
（4）、设计、施工单位需向本矿归档的文件，应按国家有关档案管理的规定的要求单独立卷归档。
6、项目文件的归档审查施工单位在项目竣工文件收集，编制和整理后,应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审,经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。
7、项目文件的归档时间
（1）、除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完成后三个月内将项目所有文件、措施、方案、各种检验报告、测试报告等向建设单位归档；
有尾工的应在尾工完成后及时归档。即:在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。
(2)、购置的设备仪器或引进项目的文件材料在开箱设备验收或接收后即时登记，安装调试后归档，任务结束后一周内向上级档案室移交（如：生产产家、产品合格证、说明书等相关资料)。
（3）、电子文件的归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。
(4）、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档（一周内）.
三、下列文件材料应随时归档:
1、变更文件、修改、补充措施、方案等的文件材料随时归档；
2、矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；
3、矿产权变动过程中形成的文件材料;
4、其他临时活动形成的文件材料。
项目工程质量档案管理制度
四、项目档案的整理与移交标准
1、项目档案的整理
全部项目档案的汇总整理应由施工单位负责进行或组织，其内容包括：
（1）、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系.单项项目直接按单项项目整理；
专项按照专项分类；大中型项目按工程或类别分类。
（2）、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号；
建设使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的。
（3）、对全部项目档案进行清点、编目,并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明.
（4）、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格
2、项目档案的移交
（1）、项目档案验收合格后，施工方应按规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向建设使用单位办理档案移交。凡是分期或分项的项目，应在每期或每项正是通过验收后办理档案移交。
(2)、施工单位与监理单位、建设使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、项目、工程量及工程验收情况说明等，并有完备的清点、签字等交接手续。
项目管理制度3
1、负责对全公司员工进行消防业务知识培训；
2、开展防火宣传教育；
3、制定各种防火制度，督促各部门贯彻落实防火安全措施，负责将每天和每周公司的情况书面报告保安部；
4、负责调配补充消防灭火器材，并与有关部门定期进行消防设备检测、保养、维修，及时排除消防设备故障；
5、负责24小时监视消防主机、闭路电视、防盗报警信号，发现火警、火灾及其他问题时，要及时向保安部、总经理报告，并提出处理方法；
6、负责制定重点部位的灭火战斗方案，并负责组织演练；
7、负责公司动火部位的'安全监督，管好消防档案。
项目管理制度4
1．总则
22．项目部印章管理制度
22．1管理分工
22．2使用管理权限和程序
22．3管理规定
33．行政例会管理制度
34．办公设施使用管理制度
35．项目部办公用品管理制度
45．1计划与标准
45．2采购
45．3保管与发放
45．4本规定从发布之日起执行。
56．劳保用品的管理制度
56．1劳保用品的管理
57．项目部车辆管理制度
58．1范围
68．2原则
68．3管理程序
78．4管理规定
7用印审批单
10车辆派出通知单
111．总则
1．1项目部综合办公室（以下简称办公室）是项目部行政管理的综合机构。办公室在项目部经理的直接领导下，参与政务，管理事务，搞好服务，确保项目部生产、行政各项任务的完成。
1．2办公室负责做好项目部的项目会务组织、党工团、接待、督办、信息、宣传管理、小型非生产用车的管理、生活后勤管理等工作。
1．3办公室应面向领导、面向部门、面向基层搞好服务，协助安排领导活动。及时完成领导交办的事务，协调各部门关系，提高办事效率。
2．项目部印章管理制度为了加强项目部印章的使用管理，保持其严肃性、有效性，维护项目部的形象和权益，现对各类印章的使用作如下规定，请认真执行。
2．1管理分工
2．1．1项目部印章由综合办公室管理；
2．1．2项目部经理印章由经营部财务专人管理；
2．1．3部室印章由各部室负责人管理。
2．2使用管理权限和程序
2．2．1发文用印，依据领导签发的文稿盖印；
2．2．2项目部的介绍信，须经综合办公室主任签字，各部门对外产生的或产生经济关系的用印必须经项目部领导审核盖印；
2．3管理规定
2．3．1印章使用应严格按照项目部用章制度所规定的职权范围内用印；
2．3．2各类印章应由专人管理，除发文会章（即联合行文，必须携公章）外，不得携带印章外出；
2．3．3财务印鉴的`使用由经营部财务部门按照公司管理制度严格执行；
2．3．4各用印部室应严格按照印章使用管理权限和程序办理，手续不全者，不予用印；
2．3．5对违反上述规定，擅自用印或由于管理不善将印章丢失的，追究经办人员与直接领导的责任。
3．行政例会管理制度
3．1办公室负责通知例会的内容、时间、地点、参加人员等事宜，做好会务准备工作。
3．2参加会议人员应认真做好会前准备，做到心中有数，发言简明扼要，重点突出，有议有决，必要时准备好有关会议资料。
3．3会议主持人要掌握好会议时间；
记录人要做好会议记录和纪要；
会议形成的决议、决定，由办公室负责检查、督促、贯彻落实。
3．4定期召开生产调度会、安全生产会、专题会等行政例会。
3．4．1生产调度会实行周例会和月例会制，时间不定，特殊情况临时通知，周例会由工程部主任主持，月例会由生产副经理主持，项目经理、经营副经理、总工、各部室负责人及与会议议程有关的二级单位、外协单位的负责人参加。内容为检查每周每月施工计划执行情况，讨论解决施工中存在的问题，下达下阶段施工计划。
3．4．2安全生产会不定期召开，由项目经理主持，生产副经理、经营副经理、总工、安保部及其它有关人员参加，主要提出和解决现场安全生产方面的重点问题。
3．4．3专题会不定期召开，由项目经理或项目副经理主持，各有关专业或部室人员参加，专题研究、布置、解决重点问题。
4．办公设施使用管理制度
为加强项目部办公设施的规范管理，防止资产流失，特制定办公设施管理制度。
4．1办公设施定义：办公设施指项目部登记的所有办公设施。包括：计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相机、空调机、办公桌、柜、椅、会议室桌、茶几、沙发等。
4．2办公设施保管和维护基本原则：谁使用就谁保管和维护。
4．3办公设施统一由项目部办公室登记造册，经有关领导同意，或按有关分配原则规定，使用人办理手续领用。
4．4领用人负责领用的办公设施的使用、保养；
设施的损坏将视情况按规定处理。
4．5使用人应爱护好所用设施，对设施故障和隐患应及时申报维修处理，确保工作正常运转。
4．6微机设施的扩容、升级和维修由各部室按书面申请报告格式（附表三）提出（部门负责人批准），向项目部综合办申请，由综合办控制，大额费用须经项目部领导批准。
4．7工程结束时，按有关规定移交办公设施。
4．8本管理制度由项目部综合办公室负责解释。
5．项目部办公用品管理制度
为了提供合适的办公条件，提高工作效率，同时控制成本开支，现对办公用品管理作如下规定：
5．1计划与标准
5．1．1根据项目部工作性质及办公环境特点，项目部日常办公费用品集中由综合办统一购置。
5．1．2各部室根据具体需要，每季度末提出下季度办公用品申购报告（附表三），由部室负责人签字并加盖部室印章，交综合办公室审批。
5．1．3部室在申报计划时，应本着厉行节约原则，按项目部办公费用标准控制年度总额，综合办公室会同财务部门核定季度总额，控制使用。
5．2采购
5．2．1办公用品由综合办公室按批准的计划采购。
5．2．2办公用品原则上不零星采购，特种专用办公用品或急需品须经综合办公室审核后报项目部领导批准购买。
5．2．3综合办公室在采购时要集中批量，比质比价。
5．3保管与发放
5．3．1综合办公室要按照采购与发放分开的原则，对所采购的物品，另行安排专人清点、登记、入库。对采购的质量、数量、价格等应作好记录。
5．3．2保管人员将办公用品分类造册，各部室指定专人办理领用手续。
5．3．3办公用品应做到出入相符，每季度进行账目清理。各科室的领用总额超出计划时，按以上第一条第3款处理。
5．4本规定从发布之日起执行。
6．劳保用品的管理制度
6．1劳保用品的管理
6．1．1根据项目部职工劳动保护用品需求情况，办公室负责提出采购计划，上报项目部领导核批。职工劳动保护用品标准原则上按公司有关规定执行。如因施工现场地理、气候的需要，可适当进行变更和调整。安全帽、安全带、安全网由安保部负责。
6．1．2劳保用品的发放以各部室为单位办理手续，超过标准部分由项目部领导核批、方可发放。各专业化公司自行采购发放，不由项目部管理。办公室应做到帐物相符，帐帐相符。
7．项目部车辆管理制度
为了提高工作效率，降低成本开支，规范车辆的管理，结合项目部的实际状况，特制订此制度。
7．1驾驶员的管理
7．1．1驾驶员应讲究职业道德，树立集体利益高于一切的思想，维护项目部整体利益，遵守项目部的规章制度。
7．1．2转变观念，适应现代企业运转方式，做到一岗多责，服从分配，及时完成领导交办的各项工作任务。
7．1．3驾驶员应熟知、掌握交通法规，严格遵守交通法规，保证行车安全。
7．2车辆的管理
7．2．1项目部车辆由综合办公室统一管理。司机班班长负责规费缴纳、维修保养、定期安全学习等相关工作。各部门用车通过分管领导批准，由分管领导向综合办主任提出用车要求后，根据现场实际情况由综合办办安排出车时间。
7.2.2驾驶员长途出车前办理《车辆派出通知单》（附件四）。
7．2．3项目部车辆应遵照专人管理的原则，明确责任，以利于安全；
除经项目部经理同意外，项目部车辆不得外借。
7．2．4除保证现场值班用车外，综合办公室可视工作需要，安排其他业务用车。职工接送只到电厂白水桥位置；
到甲方开会除项目部领导外其他人不得调用车辆。
7．2．5车辆需维修保养、配件购置，先由司机填写维修或购置申请单，注明维修项目、配件名称，报项目部经理审定后送修理厂维修保养或安排采购。司机要建立车辆费用管理台账，以便于考核。
7．2．6司机班应建立车辆技术档案，为车辆保养、维修、大修提供基础资料，避免修理费用开支的浪费。
7．2．7经营部对车辆建立费用台帐，包含燃料费、托管费、路桥费、养路费、保险费、修理费、出车补助等内容，并定期分析考核。
7．3安全管理
7．3．1为加强安全意识，保证安全行车，司机应收集资料，每月参加安全学习。
7．3．2司机应定期对项目部车辆技术情况进行检查，查隐患、作记录、定措施，确保车辆技术状况良好，为安全行车创造条件。
7．3．3如发生交通事故，扣除当月安全奖并按交警队事故处理的责任划分的损失金额，对当事人进行处罚。
7．4其他
7．4．1长途出车按实际天数报销，补助标准参照差旅费补助执行。
7．4．2车辆因公在机场、车站、宾馆、医院等场所停车费据实报销。
7．5对严重违反各项管理制度，造成重大损失或影响的司机，项目部将依据相关制度给予严肃处理。
8．招待费用管理制度
为了控制工程建设管理成本，同时搞好项目部接待工作，特制定此管理制度。
8．1范围
业务招待费主要用于：工程招标、工程开工（竣工）活动；
工程建设期间，接待业主领导、公司领导及兄弟单位；
项目部日常工作中经主管领导同意接待的客人；
项目部领导批准的对外业务应酬招待费等。
8．2原则
8．2．1厉行节约；
8．2．2原则上业务招待费由项目部办公室归口管理。办公室应主动做好业务接待工作，做好年度招待费汇总和预算计划。
8．3管理程序
8．3．1接待部门（人）填写接待申请单（附件二），报项目部领导审批；
8．3．2经办人用现金结帐；
8．3．3经办人填写报销单，送相关领导签字；
8．3．4经办人凭报销单和申请单到财务部门报销；
8．4管理规定
8．5．1项目部客人由综合办公室统一接待；
8．5．2除对口人员外，减少陪客人员，杜绝一客多陪、少客乱陪现象；
8．5．3任何程序手续不全的招待费用，财务部门不予报销；
8．5．4项目部定期对招待费进行清理，以控制开支。
8．6此规定自发布之日起执行。
9．生活区管理制度
11．1生活设施管理
11．1．1现场生活设施包括：现场体育设施、俱乐部文体设施及其他公共设施等。办公室根据本项目部实际规模和实际需要，提出采购计划，并确保产品的质量，然后报项目部经理审批。俱乐部可配备桌椅及报刊杂志，每天定时对职工开放，由职工签字领阅，晚上23点后停止娱乐活动。
11．1．2房间设施的配备：项目部职工每人均配备衣柜、床、床头柜各一套。各二级单位职工配备由综合办公室统一安排，费用由各二级单位承担。
11．1．3项目部提供统一的澡堂和卫生间，如出现人为破坏，经查实后从个人活性工资中追回损失。
11．2生活区管理
11．2．1综合办公室负责生活区公用设施的管理工作。安保部负责生活区的治安、保卫、卫生管理工作，实行24小时保卫制度。保安人员配有明显标志，做到工作规范，作风严谨。球场的晚间关灯由安保人员负责。
11．2．2生活区内环卫设施应完备，并设有垃圾箱等保洁设备。保卫人员应按标准化清扫保洁（包括澡堂与卫生间）。同时，确保污水排放通畅。各房间使用单位门口区域自负其责，球场及门口道路由安保部门负责。
11．2．3职工宿舍的分配原则上由综合办公室统一划分，每间房每人配备有床、床头柜、衣柜各一个，新来人员向综合办自行签字领用。各部室、各二级单位应负责监督职工自觉维护公共秩序和公共卫生，严禁职工在生活区内饲养家禽，不得随意堆放杂物，公共设施在各单位各其负责的范围内维护。对违反本规定者，安保部有权制止和处罚。各单位职工要加强安全防范意识，贵重物品要妥善保管。
11．2．4生活区水、电供应和维护由项目部工程部全权负责，各房间用电按照项目部相关管理制度计量收费。
11．2．5项目部临时用工生活区房间按300元/间x月收取，每半年缴纳一次，水电费按照招标文件收取。
11．3有线电视管理
项目部统一在每栋宿舍楼安装有线电视主干线，各房间人员自行向综合办申请各自房间进户线的安装，安装费用为50元/间，若出现人为破坏，按谁损坏谁赔偿的原则追回损失。
11．4食堂管理
11．4．1食堂配置项目部各二级单位自行建立食堂。食堂应配备餐桌、餐椅。
11．4．2厨房卫生与食品卫生管理食堂所用的各种炊具、餐具及储存用具应保持清洁、使用前后实时进行消毒，食堂炊事员应穿戴好工作衣帽，严禁穿戴便装。食品应分类存储，生熟食品要分开处理，避免交叉污染。综合办定期对全体职工发放食堂意见调查表，对不符合职工要求的合理建议给予改正。
将进行处罚。
11．4．3食品、炊具及餐具采购与就餐管理
11．4．3．1采购与保管
11．4．3．1．1管理部门食品采购上由综合办统一负责。
11．4．3．1．2对食堂物品的采购分类造册，对采购的品种、数量、价格等应作好记录。食品采购应做到帐帐出入相符，每月进行账目清理。
11．4．4饮食卫生意外事件按《饮食卫生意外事件应急规定》程序文件执行。
10．附则
12．1本办法自颁布之日起执行。
12．2本办法解释权由项目部综合办公室负责解释。
项目管理制度5
范围
本标准规定了外包项目的管理,适用于工程外包项目的管理。
编制依据/引用文件
术语
外包项目管理
1各专业主管根据年度计划和具体情况进行分包立项,编写分包项目说明,经公司确认后发包。
2按照程序文件中《外包过程控制程序》选择、评价各投标单位的'有关资料。
3选定分包方签定合同,填写《外包方调查评价表》及《合同汇签单》上报公司审批。
5甲已双方按照合同内容及要求具体实施
6专业主管及技术人员依据合同条款和要求对分包方进行监督检查有问题及时通知分包方进行整改。
7属安装、整改或装修合同由负责人每天检查工作质量、环境保护及现场安全并填写《服务质量检查表》
8属维保合同由负责人每次维保时检查工作质量、环境保护及现场安全并填写《服务质量检查表》,每年合同到期后进行服务质量评价并填写《服务外包方业绩评定表》
9甲已双方进行项目验收,合同结束。
记录
《服务质量检查表》
《服务外包方业绩评定表》
附加说明:
1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。
2.本标准由工程管理部负责解释、修订。
项目管理制度6
为了规范公司财务人员经办的每一笔业务，督促财务人员不断提高自身的业务素质，特制定财务人员考核条例。
一、原始凭证
1、自制原始凭证漏填单位或个人名称、日期、项目、计量单位、业务内容的每项扣1分。
2、漏填、错填数量或金额及金额大小写不相符的原始凭证不准入账，应重新开具违者扣10分。
3、付款凭证无负责人签字，坚决不准入账，违者追究当事人10-50%的罚款。
4、不按《财务手续管理规定》办理相关业务，每发现一次扣5分。
5、对外取得原始凭证丢失，应向原单位取得证明，并经单位负责人签字认可方可报销；如因特殊原因，无法取得原单位证明，则需本单位共同出差人写出书面证明，并经单位负责人签字认可，方可报销。如无人能证明，则不能入账报销违者扣5分。
6、销货退回时，要填写红字发票，并办理退回产品的入库手续，不符合规定的扣5分。
7、报销凭证中只能用发票联报销，不能用其他联代替违者扣2分。
8、发票、收据要按编号顺序使用，作废的发票、收据要加盖“作废”章或写“作废”字样后，粘在存根上，不得撕毁。如出现发票、收据丢失或撕毁，每份罚款100元（增值税发票除外）。
9、增值税发票要有专人保管，存放于保险柜中，如有作废，按规定向税务机关申报；如有丢失及时报案，声明作废，以免出现意外违者除按税务部门的规定处罚外每次扣20分。
10、原始凭证不准涂改、刀刮、皮擦、违者追究责任人等额罚款。
11、不按规定办理出入库手续及出入库手续不齐全每笔扣10分。
二、记账凭证
1、记账凭证漏填或错填凭证编号、日期、科目、摘要、附件张数等内容的每项扣1分。
2、记账凭证漏填或错填数量、金额的每项扣2分。
3、记账凭证的摘要简单而不明了的扣2分
4、除了月终结转利润的凭证为，其他所有记账凭证没有原始凭证做附件的扣2分。
5、已做账的原始凭证，不及时审核、记账、打印记账凭证，粘贴原始凭证的`扣5分。
6、记账凭证的附件粘贴错误，张冠李戴的扣5分。
7、记账凭证不按期装订成册，及时归档的.扣5分。
8、记账凭证装订不整齐，凭证封面未按规定内容填写的每项扣1分。
9、记账凭证装订线封签处不盖装订人章的扣1分。
三、账簿
1、年度终了，不按规定设置、打印账簿及时归档的扣5分。
2、账簿装订不整齐，账簿封面未按规定内容填写的每项扣1分。
3、不按记账凭证日期、顺序登记账簿的扣1分。
4、错记账户张冠李戴的扣2分。
5、不按规定时间对账（每月对账时间不能超过次月5日），对账后不及时调账（包括单位与银行之间，单位与单位之间）扣5分。
6、账实、账证、账表、账账不符每项扣1分。
7、会计科目不合理扣2分。
四、报表
1、不按规定日期报表扣2分。
2、漏填或错填报表日期、单位名称、报表项目及栏次每项扣1分。
3、报表印章不全的每个扣1分。
4、报表字迹潦草，纸面不整洁每个扣1分。
5、年度终了，不及时装订报表及归档的扣5分。
6、报表装订不整齐，报表封面未按规定内容填写的每项扣1分。
7、报表数据与账面数不符，而未作附注说明的扣5分。
五、实物操作
1、出纳人员不每天清点现金，造成盈亏的，追究出纳员等额之罚款。
2、以白条抵顶库存现金、存货的，每次扣5分。
3、不每天登记现金日记账的每次扣5分。
4、不得挪用公款，违者按贪污处理扣20-80分。
5、保管不当出现库存现金失窃或丢失，由责任人负责赔偿。
6、未经批准不得转借银行账户，违者，追究当事人等额之罚款。
7、不按制度规定计提坏账准备的每次扣20分。
8、存货不按规定计提跌价准备的每次扣10分。
9、购建固定资产、低值易耗品没有呈批手续的扣20分。
10、处置报废财产当月不错财务处理的扣5分。
11、固定资产、低值易耗品未按规定年限计提折旧、摊销费的扣5分。
12、未设立档案目录、发票领购簿或登记不清楚、不整洁的扣5分
13、会计档案保管不善，造成丢失损毁等后果的扣20分。
14、不按期进行清查、盘点，造成账实不符的扣5分。
15、当天发生的业务不及时处理的扣5分。
六、其他
1、外出办事必须请假并填写外出事项登记簿、出发时间、事由、返回时间如有违反按公司制度执行并扣3分。
2、严禁非财务人员操作电脑。
3、对打印机缺乏爱护保养的违者扣5分
为进一步健全委派财会人员的管理制度，提高委派会计人员的工作质量，增强工作责任感，将其工作任务完成情况同考核有机结合起来，特制定本办法。
一、考核"德、能、勤、绩"四个方面。
"德"指遵纪守法、执行财经法规情况，思想觉悟，纪律观念和职业道德等方面；"能"指政策水平，业务能力，工作效率及质量，包括专业理论和单位会计制度建设方面；"勤"指工作态度，敬业精神，主要考核上下班及出勤方面；"绩"指工作实绩，主要考核工作任务的完成情况，派驻单位的评价，奖惩情况。
二、考核实行百分考核制，具体标准如下：
①自觉遵守单位的各项规章制度，积极参加单位开展的各项活动，工作中不循私、不受贿、不挥霍、不浪费，自觉遵守职业道德的，得十分，上述行为违反一次扣二分。
②能及时全面掌握国家有关财经政策，财务制度以及、政府和财政部门出台的各项政策、规定和制度，得十分，出现一次差错扣二分。
③业务方面，具有一定的专业技术和技能，熟悉财会知识，胜任财会工作，账目清楚，数据准确，按时记账、结账、报账，为领导提供好决策依据的得十分。达不到上述要求的，一项扣二分。
④自觉钻研财会专业理论，制定好本单位的会计制度、规则、会计岗位责任制，制度健全得十分，不健全的酌情扣分。
⑤热爱本职工作，工作态度好，按时上下班，无旷工，得十分，累计迟到早退达五次扣1分，旷工一天扣1分。
⑥按时参加会计培训，遵守会计例会制度，全年无缺席的得十分，缺席一次扣二分。
⑦能圆满完成岗位工作任务及领导交办的其他工作，协调好单位内部及与外单位各方面的关系得二十分，对没有完成任务或完成任务差的，酌情扣1至5分。
⑧在年中专项检查及年度审计中，无发现有违纪行为的得十分，否则视情节轻重酌情扣分
三、考核结果分优秀、称职、不称职，考核得九十分以上者为优秀，六十分以上者为称职，不达六十分为不称职。
四、考核兑现：
1．对成绩优秀者，给予表彰奖励。
2．考核不称职者，给予批评教育，限期改正，连续两次考核不称职者，调离财会岗位。
3.考核中发现有违纪行为者，视情节轻重给予通报批评、停职检查、撤销会计职务等处罚，直至送交司法机关查处。
项目管理制度7
一建筑施工项目安全管理内容
建筑施工项目安全生产管理主要包括五个方面内容：
（一）安全执法和守法
安全法规是安全管理的标准和依据。施工项目必须学习国家行业和地区安全法规的基
础上，制定贯彻上述法规的措施，以及符合自身特点和需要的安全规章制度与管理办法作为施工项目对安全生产进行经常的、动态的制度化和规范化的标准和依据。项目的管理人员及操作应该按照安全法规的规定去做，把安全法规落到实处，变为行动并产生效果。
（二）建立安全组织体系及相应的责任体系
安全生产必须有组织保证，因此必须建立各级安全组织机构，设置专职安全管理部门，配备安全人员，制定建立建全生产责任制，贯彻安全生产责任制，通过有效的组织工作，确保施工项目的安全和安全作业顺利地开展。
（三）进行安全教育，采取安全技术措施和组织措施
安全教育，主要包括安全生产思想，知识、技能三个方面的教育，安全生产思想教育，包括思想路线和方针政策教育、劳动纪律教育，安全知识教育包括每年的学时安全培训及安全基本知识教育，施工生产工艺方法等。安全技能教育包括各专业的特点、安全操作、安全防护的基本技术知识并且熟习本工种、岗位安全技能知识、特殊作业人员安全技术培训、考试合格、持证上岗。目的是提高职工的安全意识、安全知识水平和安全操作技能安全，安全技术措施、组织措施。既要科学合理，又要确保其实施改善劳动条件，消除生产中不安全因素进行防护，包括思想重视和措施得当，防范于未然，才能变有害作业为安全作业，确保安全生产。
（四）开展安全防护和安全生产的研究
安全防护是劳动保护，劳动保护包括劳动管理，安全技术和劳动卫生技术。安全管理是一门学科，必须进行大量的研究，寻找危险源，确定分析重大危险源因素，制定对策，进行安全技术交底，也就是说项目生产过程发现有损职工身体健康和人身安全的各种因素，开发劳动保护和事故预防的途径，防止突发性事件，制定应急预案措施。使安全生产科学化，不断提高安全生产保障水平。
（五）安全检查和考核
安全检查的目的，通过检查，可以发现施工中不安全的因素，采取对策保障安全生产。检查的内容，是对安全措施的实验情况，安全生产防护中的薄弱环节，安全纪律及规章制度的执行情况。工人劳动安全条件等进行检查。其目的的发现问题加以改进，总结经验加以推广，提高管理水平。同时，检查与考核评比相结合，有利于安全问题的整改和先进经验的推广。
二、建筑施工安全管理制度
施工企业根据安全生产的`需要，应在国家及国务院颁发的安全生产法规和行业标准的基础上，制定有关的规程制度，建筑企业应编制安全工作手册，发给每个职工学习并遵照执行。主要内容包括：
1、安全生产责任制；
2、安全教育制度；
3、安全检查制度；
4、安全技术措施计划制度；
5、分项工程工艺安全制度；
6、安全考核办法；
7、劳动保护；
8、建筑施工安全技术规定；
9、施工现场安全防护制度和环境保护制度；
10、施工现场安全防火制度；
11、安全事故处理制度；
三、建筑施工安全管理组织
安全生产组织系统，按照有关规定，建筑安全生产工作，企业最高管理者（法人代表）是第一责任人，各基层领导、主管本单位的劳动保护和安全生产，并负直接监督管理责任。同时，企业设安全生产专业部门，自上而下形成专业组织管理系统。各职能部门都必须按各自业务范围内对实现安全生产的要求负责，作业人员按安全生产规程进行，杜绝违章作业。
1、施工项目应建立安全生产保证体系。（图略）
2、施工项目应建立安全控制网络系统，（图略）从而使项目安全生产有计划、组织、指挥、协调和监控有机结合起来，确保施工过程中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和营造良好的施工环境。
四、施工现场安全员职责
1、积极贯彻宣传上级的有关安全规章制度并监督检查执行。
2、协助领导组织安全活动和检查，要及时汇报督促解决。
3、与有关部门组织工人学习安全技术操作规程和有关安全生产的法规和文件。
4、与有关部门做好入场工人、民工的安全教育和分项工程安全技术交底。
5、参加施工组织设计施工方案，安全部分提出合理建议。
6、参加生产会议，掌握安全信息，预防预测可能发生的事故。
7、参加一般及大、中型脚手架的安装验收，及时发现问题监督有关人员解决落实。
8、坚持以预防为主，做到腿勤、口勤、手勤，有权制止违章指挥和违章作业，督促戴好个人防护用品。
9、参加电器设备安装验收，合格后方准使用。
10、收集各种安全资料建立台帐，参加事故分析调查，选写报告，及时上报。
项目管理制度8
第一章总则
第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法。
第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部。
第三条施工项目所需的c类材料可由单位授权有项目经理部自行采购;项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购;
第四条工程项目所需的a、b类材料,必须通过招投标的方式进行采购。
第二章机构设置与人员配备
第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导;
第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1-3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准。
第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管。
第三章计划与供应管理
第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供'项目材料需用总体计划'。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量(技术要求)、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求。
第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。
第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场。
第十一条建设单位(业主)供应的材料,::由分公司物资部门与建设单位(业主)签订材料供应办法,并与建设单位(业主)落实材料的选样工作。
第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。
第十三条发生材料代用的量差(增)由项目承担。
第四章材料的验收和使用保管
第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定;
第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。现场配置的材料应经试配,使用前应经认证。
第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度。检验不合格的'设备不允许使用。
第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上'不合格物资'标牌,及时通知分公司物资部门联系解决。
第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便。
第十九条应建立材料使用限额领料制度:
1、由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务书和限额领料单。两单工程量要一致,并于开始用料24小时前将两单送项目材料组。项目材料组收到后,立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核。审核工程量有无重复或超过预算,审核材料消耗定额有无套错,审核计算有无差错。审核无误后,送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料。
2、无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责。
3、班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员查核原因。属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量;属操作浪费的,按有关奖罚规定办理,赔偿手续办好后再补发材料。
4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算,已领未用材料要办理假退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。
5、班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则,其材料奖按节约材料的20%发给班组,材料浪费仍以浪费材料的20%扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价,按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算。
6、钢筋按放样料单数量加1、5-3%的损耗一次承包给钢筋加工车间(班组),达到指标应给予奖励,节约部分五五分成。
第二十条应建立材料使用台帐,记录使用和节超状况。材料管理人员应对材料使用情况进行监督;做到工完、料清、场清;建立监督记录;每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算,对存在的问题应及时分析和处理。
第二十一条废料处理
1、废料由项目整理集中后,必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理。
2、废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本。
3、任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用,否则按贪污公款处理。
第五章统计与核算
第二十二条项目材料组自项目开工到竣工交付验收,应做好各种资料收集整理,装订成册,按月做好统计核算工作。
1、项目承包工程材料消耗表
2、项目承包工程主材预算与消耗对比表
3、项目承包周转料具租赁结算表
4、项目承包周转材料(非租赁)摊销情况表
5、建立材料耗用情况数据库。
第六章奖罚办法
第二十三条项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行,公司(分公司)物资部门负责核算。
第二十四条项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标:钢材2%;木材3%;水泥0、56%。
第二十五条每月由分公司物资部门对各项目进行'项目法施工项目分项检查考核',对于检查达不到95分的,应要求限期整改,并给予批评和罚款。
第二十六条局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核,将对做的较好的单位或项目给予表扬,对达不到要求的单位或项目将限期整改,并给予批评和罚款。
第七章附则
第二十七条本办法自20xx年11月12日起执行,原有关规定与本办法有冲突的地方,按本办法执行。
项目管理制度9
1、现场按安全文明施工要求设置六板两图：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、安全生产牌、文明施工牌、进入施工现场须知牌、现场总平面示意图、建筑工程立面图。
2、现场临时设施、周围设备材料等放在适当位置，材料库内要清洁，物品摆放整齐，各种台帐单据齐全清楚。
3、施工区道路要畅通、平坦、整洁，场地要平整，排水畅通、自成系统，建筑物四周保持清洁。
4、现场机械安全设施齐全有效，塔吊安装必须经过验收合格方可使用，砂浆机、砼搅拌机、木工、钢筋机械都要设棚，位置要适当合理，操作面做到工完场清，建筑垃圾要随干随处理。
5、施工现场治保组织、规章制度要健全，管理人员要严守岗位，敢于同一切违法分子作斗争。施工现场必须配备消防器材，设置防火标志。
项目管理制度10
1、施工现场严格执行《施工现场防火规定》等文件规定。
2、施工区域内严禁吸烟。
3、禁止擅自使用非生产性电加热等明火器具。
4、各类仓库内严禁搭设床铺并住宿。
5、现场按规定设置醒目的防火警标志。作业场所必须做到当天清理,消除火险隐患。
6、严格执行三级动火审批制度,施工现场三级动火按规定向专职安全员申请动火证,并报送安全管理部门批准,抄送施工监理单位备案,动火时要坚决执行现场专人监护,采取隔离、围档等有效防火措施,并备好灭火器材。
7、在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。
8、防火设施:每个施工楼层设置5只10公升泡沫灭火机或co2灭火机,并设置适量的灭火沙,严格划分临时仓库,用火作业区域。
9、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m2配置一只种类适合的.灭火机。
10、消防器材,设施完好有效,周围不堆放物品,派专人负责维护管理。
11、施工中所有的易燃、易爆物品;如汽油、油漆及氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按“规定”安放,妥善保管,远离火源。严格执行现场文明管理标准,每个楼层设置二只废物箱,一个放置不燃废料,一个放置易燃、可燃废料,派专人每天清扫干净。并适时清运出场。
项目管理制度11
一、为严格施工现场临时用电管理，确保用电安全，根据安全生产有关法律法规，制订本制度。
二、施工现场的临时用电必须按照jgj46-20xx《施工现场临时用电安全技术规范》编制临时用电施工组织设计(临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上)或制定安全用电技术措施和电气防火措施(临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下)。
三、施工现场临时用电施工组织设计或安全用电技术措施必须由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及技术负责人批准后实施。
四、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
五、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗操作。
六、施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
七、安装使用单位对临时线路应加强检查、维护，安全管理部门应加强检查、督促，对未经批准或虽经批准而不符合jgj46-20xx《施工现场临时用电安全技术规范》的用电设备或线路，有权禁止使用。
八、施工现场必须对用电设施进行定期检查，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。
九、施工现场必须按jgj46-20xx《施工现场临时用电安全技术规范》建立用电安全技术档案，安全技术档案应由主管该现场的.电气技术人员负责建立与管理。
项目管理制度12
第一章、总则
1.1、目的
科学技术是公司的核心资源，科学高效的管理体系是公司资源得以高效配置的关键，技术革新、工艺改进、新产品开发、管理流程的持续改进是维护公司核心资源、保持公司市场竞争力的关键所在。为提高公司项目研发效率、规范项目研发行为、优化管理效率，使公司模式由生产制造型转变为持续研发型，特制订本制度。
1.2、适用范围
1.2.1 本制度适用公司所有部门及员工，因此本制度所指研发活动为全员参与活动。
1.2.2 本制度所指研发是指：
1、通过技术革新及工艺改进使公司既有产品的生产效率、质量、成本得以优化并转化为经营成果的；
2、通过开发新产品，并转化为经营成果的；
3、通过管理方式方法的改进，使公司的运营效率、运营成本得以优化并转化为经营成果的。
第二章、研发的流程
2.1 研发的发起
2.1.1 研发的发起包括公司的任何员工、公司的外部人员以及公司指定。具体是指：所有通过对市场及行业信息的研究提出新产品开发建议并经公司批准立项采用的，所有通过对公司生产方式及工艺的研究提出生产效率提升、改进生产工艺建议并经公司批准立项采用的，所有通过对公司运营管理模式的研究提出管理效率提升、管理成本优化建议并经公司批准立项采用的。公司对批准成立的研发项目进行编号并发文公告。
2.1.2 公司对研发发起人给予激励，具体奖励办法按照后续章节。
2.1.3 研发项目的发起人应以书面形式编写研发项目可行性报告，根据研发项目的类型，可行性报告应至少包括以下内容：
2.1.3.1 技术革新、工艺改进类项目。至少应包括现状分析；技术革新或工艺改进的具体事项，技术革新或工艺改进的原理及方法；项目具体投入预测；项目所产生的效益提升或者成本节约预测；财务部根据投入、效益提升或者成本节约预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）。
2.1.3.2 新产品开发类项目。至少应包括市场前景分析；当前公司的现状对产品开发的影响（包括正负面影响）；开发新产品初步方法；新产品的推广的初步方法；项目投入预测；项目收益预测；财务部根据项目投入、收益预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）。
2.1.3.3 管理效率提升、管理成本优化类项目。至少应包括现状分析；管理效率提升、管理成本优化的具体方法；项目的投入预测；管理效率提升、管理成本优化所带来的效益提升及成本节约预测；财务部根据投入、效益提升或者成本节约预测计算项目投资回收期及项目收益率（资本成本率统一按项目立项时的银行贷款利率计算）。
2.2 研发的组织
2.2.1 公司研发的组织按照在公司总经理的领导下、以研发项目负责人为中心、各项目组成员协助的模式进行管理
2.2.2 研发项目的负责人。研发项目的负责人由公司发文公告任免。为提高研发效率，项目负责人直接对公司总经理（或常务副总）负责，公司赋予项目负责人有直接调配与研发项目相关资源的权力（财务管理权除外）、与研发项目相关事项的决定权及一票否决权，其他部门不可干预项目负责人此项权力。其他部门如若对项目负责人的资源调配有异议的，经与项目责任人当面沟通仍未达成共识的，应于24小时内请示总经理（或常务副总）定夺，否则需服从项目负责人的安排。
2.2.3 研发项目组成员。研发项目组成员由研发项目负责人提名任免，项目负责人在提名时必须说明清楚项目组成员所负责的研发工作内容，公司批准后发文公告任免，任免公告同时行政人事部及财务部存档。项目小组成员该项目下的所有工作直接对项目负责人负责。一经任命，公司、项目成员所在职能部门、其他职能部门不再干预项目组成员的在该研发项目下的具体工作安排。研发项目组成员至少应包括以下人员：
1、技术革新、工艺改进的项目至少应包括车间主任、至少一名技术部人员；
2、新产品开发项目至少应包括车间主任、至少一名技术部人员、至少一名市场推广人员；
3、管理效率、管理成本优化类项目至少应包括分管副总。
2.2.4 研发项目实施计划的编写。项目组成立后，项目负责人应主导项目组成员于一个月内编写完成项目实施计划并报总经理批准，总经理批准后交项目管理中心存档。项目实施计划应至少包括项目实施的步骤、每个实施步骤的具体方法以及完成的时间节点。项目实施计划一经批准，项目组必须按照项目实施计划的进度安排工作，公司将按照项目实施计划的完成情况考核并根据考核结果计算项目激励，详细项目激励参照后续章节。
2.3 项目研发过程的控制。
2.3.1 研发项目进展的报告。研发负责人应至少每月以书面形式并当面向总经理回报项目研发进度完成情况，对于不能如期完成的项目实施计划步奏，应着重如实写明不能如期完成的原因、解决的办法、所需要公司的支持。
2.3.2 研发项目组人员的任免。项目负责人可在研发项目过程中，对不能胜任研发项目工作的组员予以直接解除研发项目组员职务的权力，项目负责人应填写《研发项目组员解职表》，报行政人事部及财务部备案，由行政人事部发文公告。有下列情形的，公司可直接解除研发项目组组员职务，不必经项目负责人同意，由行政人事部直接下达研发项目组员解职通知书并公告，交财务部备案：
2.3.2.1 研发项目组组员在项目研发期间离职的，研发项目组组员职务自动解除。
2.3.2.2 研发项目组组员在项目研发工作中发生重大安全事故的，研发项目组组员职务自动解除。重大安全事故指：在研发项目工作中造成公司员工或者本人受伤住院的；在研发项目工作中因发生安全事故被政府安监部门下达处罚通知的；在研发项目工作中因发生安全事故对公司资产造成损失达万元以上的。（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。感谢您对此文档的下载）
2.3.3 项目负责人的任免。总经理可在研发项目过程中，对不能胜任研发项目工作的项目负责人予以直接解除研发项目负责人职务的权力，由行政人事部填写《研发项目负责人解职表》，报财务部备案，由行政人事部发文公告。有下列情形的，公司可直接解除项目负责人的研发项目职务，由行政人事部下达研发项目负责人解职通知书并公告。
2.3.3.1 项目负责人在项目研发期间离职的，项目负责人职务自动解除。
2.3.3.2 有研发项目组组员在项目研发工作中发生重大安全事故的，项目负责人的研发项目职务自动解除。重大安全事故指：在研发项目工作中造成公司员工或者本人受伤住院的；在研发项目工作中因发生安全事故被政府安监部门下达处罚通知的；在研发项目工作中因发生安全事故对公司资产造成损失达万元以上的。
2.3.3.3 计划开发周期在三个月以内，实际开发周期超计划开发周期60%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在三个月以上半年以内的，实际开发周期超过计划开发周期40%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在半年以上一年以内的，实际开发周期超过计划开发周期30%仍未完成的，项目负责人的研发项目职务自动解除；计划开发周期在一年以上的，实际开发周期超过计划开发周期20%仍未完成的，项目负责人的.研发项目职务自动解除。以上逾期若为项目组以外因素，需由项目负责人填写研发项目展期申请，展期申请必须如实写明展期的原因、新的研发周期等，经公司批准后以新的研发周期为准。
2.3.3.4 项目负责人的研发项目职务解除后，公司将重新任命项目负责人，重新任命的项目负责人有权重新组织研发小组，原项目研发小组随即解散；项目负责人组建新的研发小组后，应重新编写项目研发计划、项目研发预算、项目激励分配方案，报总经理批准后生效执行，后续研发项目的核算、考核、项目激励分配将以新的项目研发计划、项目研发预算、项目激励分配方案为准。
2.4 项目研发的结束
2.4.1 技术革新、工艺改进类项目。该类研发项目以所涉及产品产生正销售利润的时点为研发项目的结束时间节点。（注：销售利润=所增加的累计销售毛利或节约的累计成本总额-项目研发投入）
2.4.2 型产品开发类项目。该类研发项目以所涉及产品产生正销售利润的时点为研发项目的结束时间节点。（注：销售利润=产品销售毛利-项目研发投入）
2.4.3 管理效率提升、管理成本优化类项目。该类研发项目以所涉及的管理制度流程公告实施为时间节点。
2.4.4 研发项目开发完成后，研发人员必需编写项目研发总结，着重总结研发项目过程中遇到的问题以及解决的方法，对后续项目研发的建议。同时，研发项目所涉及产品的技术图纸、其他技术资料、工艺资料、检验测试鉴定报告、其他经过审查鉴定的有效文件等资料连同项目研发总结的纸质文件及电子档一并归档交分管技术副总处存档。
2.4.4 研发项目的失败。研发项目失败的，项目研发自动结束。经公司研究决定，研发项目已经失去继续研究开发的必要，或者有以下情形的，当判定为项目研发失败：
2.4.4.1 符合以上2.3.3.3条，项目负责人的项目职务被解除的，研发项目即确认为失败。
2.4.4.2 技术革新、工艺改进类项目，所涉及的产品在投产后一年内仍未收回项目投入的，研发项目即确认为失败。
2.4.4.3 新产品开发类研发项目，所涉及的产品在在投产后两年内仍未收回项目投入的；所涉及的产品在产品尚未投产即被市场淘汰的；所涉及的产品尚未投产但产品的市场价格较项目立项时下降幅度超过20%的；研发项目即确认为失败。
2.4.4.4 管理效率提升、管理成本优化类项目在所涉及的管理制度流程虽然已经公告，但因其制度流程缺陷，导致其制度流程被推翻，并被新的制度流程取代或者原流程制度被宣告废止的，研发项目即确认为失败。
2.4.4.4 研发项目一经确认为失败，即自动结束。同时，项目负责人必须编写项目总结，重点写明失败的原因、后续类似项目的改善建议。
第三章研发项目的预算管理
3.1 研发项目预算的编制。研发项目小组在提交研发项目实施计划时，必须同时提交研发项目预算方案。研发项目的预算至少应包括以下内容：
（1）、研发项目所需要的各项费用，如：差旅费、样品费、模具费、咨询费、劳务费、外聘专家费用等
（2）、研发项目所要投入的设备，研发项目需要投入的设备必须要在编制预算时列明设备的制造商、规格型号、不少于三家供应商的有效报价、设备安装调试维护计划、研发项目失败时设备的处理备案、针对该设备单独编制的投资回收期及收益率。
（3）、研发项目所需要增加的人员，因该研发项目需要单独招聘新进员工的，需单独编制岗位招聘需求计划，需列明对所需招聘人员的具体要求。
3.2研发项目预算的控制。公司对研发项目预算内的投入，经项目负责人核定、财务审核、总经理批准后予以全额报销。预算外的投入，需单独填列立项报告，经总经理批准后，交财务备案，财务部根据总经理批准后的立项报告对预算外投入审核无误后提交总经理批准，总经理批准后予以报销；同时预算外的投入，将按200%计算项目成本。（备注：本文字段为标记性中间文档文字描述，用于隔断标记用，要用此文档的，此段汉字您可马上删掉。此文档您可自行下载自行使用，可应用于为一般企业和个人，但不要用作出售用，请尊重他人的劳动成果，编辑者获得的劳动成果来之不易，谢谢配合！）
第四章研发项目的核算
4.1 研发项目的收入
4.1.1 技术革新、工艺改进类项目。以技术革新、工艺改进所涉及产品所增加的销售额或者节约的成本作为项目的收入
4.1.2 新产品开发类项目。新产品的销售额即为项目的收入。
4.1.3 管理效率提升、管理成本优化类项目。以管理效率提升、管理成本优化项目所节约的成本作为项目的收入。
4.2 研发项目的成本
4.2.1 技术革新、工艺改进类项目。因进行该项目所增加的成本，包括增加的制造成本、所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资。
4.2.2 新产品开发类项目。包括新产品的全部制造成本、所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资。
4.2.3 管理效率提升、管理成本优化类项目。包括进行该项目所产生的费用、因该项目所新聘员工的工资。
4.2.4 项目负责人重新任命的项目，该项目此前实际发生的费用在计算项目利润时按60%予以列支。
4.3 研发项目分摊的管理费用。因项目研发需占用公司的公共管理资源，因此需按照研发项目收入的5%来作为该项目分摊的管理费用。
4.4 研发项目的利润。研发项目的利润=研发项目的收入-研发项目的成本-分摊的管理费用。
4.5 研发项目的核算流程。研发项目的核算部门为财务部，财务部在收到研发项目立项批准书后，对研发项目进行编号归档，日后将对该研发项目所产生的收入及成本归集到对应的研发项目。财务部门将研发项目核算结果的初稿以书面形式先送达研发项目负责人，研发项目组对财务部门的核算结果有异议的，应在研发项目核算的初稿回复意见，财务部与研发项目组未能达成共识的，研发项目负责人可向总经理提出意见，总经理的批示即为最终核算结果的方案。研发项目组对研发项目核算结果无异议的，研发项目负责人应在初稿上写明无异议并签字，财务部将研发项目负责人签字确认无异议的初稿提交总经理签批，总经理签批后即为最终核算结果。
第五章研发项目的激励
5.1 研发项目的激励原则。研发项目激励以项目提成+项目考核正激励-项目考核负激励的方式进行管理。
5.2 研发项目的提成。研发项目的提成=研发项目的利润*30%
5.3 研发项目的正激励。有下列情形的，公司对研发项目予以正激励。
5.3.1 实际项目研发投入比项目预算投入节约超过10%的，超过部分按30%作为正激励。
5.3.2 研发项目实际研发周期比研发项目计划周期缩短10%以上的，按项目提成的5%作为正激励。
5.3.3 特别正激励。研发项目组组员中对研发项目的成败起关键作用，或者在项目研发过程中，对公司的后续管理方式，管理流程产生重大正面影响的，项目负责人可以向公司单独申请特别正激励，特别正激励不超过项目提成总额的5%，特别正激励的发放对象仅限于相应的研发项目组组员，特别正激励由公司额外发放，不从项目提成中提取。
5.4 研发项目的负激励。有下列情形的，公司对研发项目予以负激励。
5.4.1 实际项目研发周期超过计划研发周期的，按超期比例扣减研发项目提成作为负激励。
5.4.2 研发项目所涉及的产品因技术革新、工艺改进、新产品设计缺陷导致产品出现质量问题而产生的损失，除按所产生损失总额的全额作为项目成本列支外，按所产生损失的100%作为负激励直接扣减当期项目提成。
5.5 研发项目激励的分配。研发项目激励的分配由项目负责人主导，项目负责人应在项目研发计划获批后的5个工作日内上报研发项目激励分配方案，经总经理批准后报行政人事部及财务部备案。公司原则上不干预项目负责人对研发项目激励分配方案的制定，但为确保研发项目激励分配的公平合理，提高参与研发人员的积极性，鼓励更多人参与公司的研发活动中，公司对研发项目激励的分配设定基本分配标准，基本分配标准如下：分配比例基数=1/研项目组组员人数，项目组各成员在研发项目激励分配比例不得低于分配比例基数的50%，项目发起人的分配比例不得低于分配比例基数的150%，项目负责人的分配比例不得超过分配比例基数的300%。项目负责人可根据项目组组员在研发过程中的表现适当调整研发项目激励分配方案，但调整的次数不得多于两次，研发项目激励分配方案调整后报总经理签批后交人事行政部及财务部备案。
5.6 研发项目激励的发放。研发项目激励按照季度发放和年度发放结合的原则发放。
5.6.1 季度发放部分。公司每自然极度终了后的一个月内发放该季度研发项目激励的60%，即每年的4、7、10月发放第一、第二、第三季度的研发项目激励，第四季度研发项目激励与年度研发项目激励于次年的2月28/29日前合并发放。
5.6.2 每自然年度终了后的两个月内发放该年度的研发项目激励的40%，即于次年的2月28/29日前发放。年度发放部分遵循年度研发项目总考核的原则发放，年度研发项目总考核规则如下：
每年度终了，财务部将对本年度所有已结束的研发项目进行汇总统计，计算出所有参与项目研发人员分摊的研发费用，每个参与项目研发人员分摊的研发费用=Σ单个研发项目的实际研发费用*单个项目实际项目激励发放比例，同时区分出每个研发人员需要分摊的研发成功项目的费用和研发失败项目的费用。当研发失败项目分摊的费用占研发成功项目分摊的费用不超过50%时，参与研发人员不需要承担研发失败项目的费用；当研发失败项目分摊的费用占研发成功项目分摊的费用超过50%时，超过部分按30%扣减该研发人员当年研发项目激励年度发放部分，不足扣除的，结转下年，下年亦不足扣除的，后续年份不再结转，该部分费用不影响研发项目激励的季度发放部分。
5.7 研发项目激励发放的停止。符合下列情形的，停止发放研发项目激励。
5.7.1 超过研发项目激励发放期限的，研发项目的发放期限为研发项目结束起的两年内，超过两年的，不再发放，所有项目收益归公司。
5.7.2 研发项目组成员离职的，该组员从离职之日开始，不再发放此前所参与的研发项目激励。
5.8 研发项目激励所产生的个人所得税由个人承担。
项目管理制度13
为了对员工劳动保护,安全生产基本知识的教育和安全技术的培训,不断提高员工的安全意识、法制水平,使他们能自觉遵守企业安全生产的规章制度和安全技术操作规程,减少和消除不安全行为,保证项目实现安全生产。根据上级有关规定及我工地的.情况特制定以下规定:
1、认真执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,加强员工的安全生产教育和安全技术培训,使之做到经常化,制度化。
2、对新进场的员工,由其他施工现场转入本现场的员工,在本现场工作的因工作需要转换工种的工人(包括联合力量的管理人员及工人),都必须进行三级安全教育。并经考核合格后才能进入工地上岗操作。
3、教育内容包括:劳动保护,安全生产方针、政策、法规和安全技术规程,以及季节性施工的方案、措施。
4、培训时间:公司安全教育为16小时,项目经理部安全教育为16小时,班组安全教育为8小时。
5、项目经理部对受教育人员考试成绩进行登记造册建立档案。
6、凡是从事特种作业的员工,必须经由北京市劳动局指定的培训机构进行培训,取得合格的操作证后方可上岗操作。
7、项目各级管理人员(包括分包的管理人员)必须积极参加由局、公司等有关部门组织的各种安全培训教育,提高自身的安全管理工作能力及素质。
项目管理制度14
1、总承包单位须在开工前7日内提供对项目的整体工作规划，且根据目标工期要求制定总进度计划。总进度计划应包括总包和各分包的开工时间节点、进度安排、验收移交等，并充分考虑各分包的合理工作时间。总承包单位必须承担总包的现场管理职责，有权利和义务对各分包（含业主指定分包、独立分包、材料采购单位）的进度、质量、安全、文明施工、验收移交等工作进行管理、协调、控制、服务。整个工程中，总承包单位应制定详细的、具可操作性的管理制度，并对分包的进度、质量、安全、资料等负有总包责任。
2、总承包单位必须对现场所有施工单位的成品保护负有管理责任，对现场所有的施工安全、成品保护及财产安全等负有管理责任。若有伤亡、偷盗、损坏，违反当地城市管理规定、环保要求、河道管理规定等，均由总包单位负管理责任。
3、总承包单位必须对施工现场进行合理规划，为各分包提供必要的临舍、施工材料堆放场地，为各分包单位提供必要的临电、临水（要求每单元至少每3层一个供水点，每5层一个供电点）。水电的布置必须满足各施工单位的施工、生活的用水用电需要。总包尤其是要保证高层楼层的'用水用电，并在所有分包均不需要后才能拆除。
4、总承包单位必须配合必要的设备进场和安装工程的需要。总承包单位必须按照甲方的指令，按照机电、设备等专业安装厂家要求的时间节点，提前施工完成和移交的建筑物内的配电房、电梯机房、水泵房、管道井等土建条件。总包必须在规定时间内完成上述土建条件的交付，总承包单位不得以影响自身进度安排等原因，拖延交付。
5、总承包单位必须配合市政、园林景观等专业分包的施工。总承包单位必须按照甲方的指令和专业分包的要求，在规定时间内将建筑物周边堆放的材料、设备等搬离到不影响专业分包的施工之处或撤离现场。塔吊、人货电梯等设备基础破碎后必须清除，必须将建筑物周边的所有建筑垃圾清运出现场，并且进行场地平整，上述所有发生的费用已包含在合同总价中。
6、总承包单位必须按要求进行四口五临边的围护。尤其是在阳台栏杆、电梯门、进户门未安装前，总承包单位必须进行防护和封闭，以确保施工安全和防止偷盗现象发生，否则一切责任由总承包单位承担，费用已包含在合同总价中。
7、总包单位必须不得将中标工程另行转包，如被甲方、监理发现有转包情况发生，一切责任将由总包单位承担。
项目管理制度15
项目资金管理制度
一、资金风险防范
为了严格控制项目资金的支出范围，XXX绝不符合规定支出，项目资金使用必须坚持量入为出的原则。同时，必须实行专款专用、专户管理和专帐核算制度，以防止资金风险。
二、资金管理机构
资金管理组是项目资金管理的核心机构，参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。
三、资金管理方式
每年年初和每季度初，资金管理组必须填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报XXX土地整理中心，申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式
工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款20%；工程施工中，根据工程进度和质量，拨付30%；工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付50%。
五、报销管理
为了保证报销的合法性，所有报销用的必须是合法的票据。购买各种物品、材料的，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的`物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
六、审批管理
1.支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批报支。
2.具有自主知识产权或已获得相应的知识产权保护;
3.有明确的技术路线和可行性分析报告;
4.有稳定的资金来源和可行的财务方案;
5.有明确的完成期限和目标，能够实现预期效果。
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