盘点管理制度15篇【优秀】
随着社会一步步向前发展，制度使用的频率越来越高，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的盘点管理制度，希望能够帮助到大家。
盘点管理制度1
企业仓库管理与盘点
一般企业的老板,在经营中对仓库管理及盘点都不重视,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,废料,过多过少的物料而空间不够,生产状况不顺畅,一连串的问题,接踵而来,当面临仓库爆满时,资金紧张的问题,才会要求干部把仓库整理及盘点。但往往干部无法做到目视管理,账、帐物一致,今本课程便针对此缺失,降低成本,消灭呆滞料,以创造公司的最大利益及做到目视管理。
做好目视管理首先要认识到仓库具备的功能是什么
凡用于储存、保管所有物料的场所称为货仓,而货仓的管理要以智慧、科学化,并能做到先进先出及任何一位员工新进厂也都能根据物料清单备料,此管理称为仓库管理。而仓库管理至少须具备下列功能:仓库筹建原则;仓库部门职能与相关人员的职责;仓库规划;物料堆放;仓库物料的收发。
仓库规划和筹建时应注意哪些事项仓库规划时,必须做到先进先出,减少搬运、空间可弹性运用、物料容易收发等,进而降低成本,所以在规划时,我们必须认真考虑。
在物料收发的过程中,我们应遵循以下三原则:先进先出、定点定位定量、仓库“十二防”;储存过程中注意到哪些事项:“三远离四严禁”,远离火源、远离水源、远离电源;严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。放置物料时遵循的应按照以下方式进行:上小下大上轻下重中间常用、五五堆放法、六号定位法、分类管理法、托盘放置法。
物料经常进行盘点的作用相当重要:
盘点是指为确定仓库内或其他场所现存物料的实际数量而对物料的现存数量加以清点。物料盘点的功能主要有以下几点:
第一、物料因不断的收发,日子一久难免发生差额与错误,盘点可以确定物料的现存数量,并纠正账物不一致的现象,不会因账面的错误而影响正常的生产计划;
第二、为检讨物料管理的绩效,进而从中加以改进,例如呆料、废料多寡,物料的保管与维护,物料的存货周转率等等,经过盘点可以认定并加以改善;
第三、为计算损益。企业的损益与物料库存的密切的关系,而物料库存金额的正确与否有赖于单价的正确性。因此,为求得损益的正确性,必须加以盘点以确知物料的现存数量;
第四、对遗漏的订货可以迅速采取订购措施。采取部门因工作的疏忽漏下订单,通过盘点,可以加以补数。
盘点的方法一般采用:定期盘点制、连续盘点制、联合盘点法。
其中定期盘点制包括:盘点单盘点法、盘点签盘点法、料架盘点法。
盘点单盘点法:就是以物料盘点单总记录结果的盘点方法,这种方法总记录,在整理列表上十分方便,但在盘点过程中,容易出现漏盘、重盘、错盘的情况发生;
盘点签盘点法:是采用一种特别的盘点签,盘点后贴在实物上,经复核者复核后撕下。这种方法对于物料的盘点与复盘核对相当方便又正确,对于紧急用料仍可照发,临时进料也可以照收,核帐与做报表均非常方便。
料架签盘点法:料架签盘点是以原有的料架签作为盘点的工具,不必特别意设计盘点标签,当盘点计数人员盘点完毕即将盘点数量填入料架签上,待复核人员复核后如无错误即揭于原有料架签而换下不同颜色的料架签,之后清查部分料架签未换下的原因,而后再依料账顺序排列,进行核账与做报表。
连续盘点法可分为以下几种方法:
分区轮盘法:分区轮盘法由盘点专业人员谷仓库为若干区,依序号清点物料存量,过一定日期后周而复始。
分批分堆盘点法:分批分堆盘点法是准备一张某批收料记录签放置于透明塑胶签放置于透明塑胶袋内,挂在该批收料的包装件上,若一发料,即行在记签上记录并将领料单副本存于透明塑料胶袋内。盘点时对尚未运用的包装件可承认其存量毫无差误,只将动用的存量实际盘点,若不相符马上查核记录签与领料单就一清二楚。
最低存量盘点法:最低存量盘点法是指库存物料达到最低存量或订购点时,即通知盘点专业人员清点仓库。盘点后开出对账单,以便查核误差之存在。这种盘点方法对于经常收发的物料相当有用,但对于呆料来说则不适合。
最后也是一种比较常用的一种盘点方法:联合盘点法。就是将定期盘点和连续盘点结合来用的一种办法。这种综合办法可以让盘点做得尽善尽美。
那么,物料盘点的步骤有哪些呢
1、准备工作:确定盘点的程序与方法、盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算、盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取也应该有一定的级别顺序;
2、盘点日期的决定;
3、盘点人员的培训:认识物料的培训、盘点方法的培训;
4、清理货仓:供应商所交来的物料尚未办验收手续的,不是属于本公司的物料,所有权应为供应商所有,必须与公司的`物料分开,避免混淆,以免盘入公司物料当中;验收完的物料及时入仓;关仓之前通知各部门停止领料;清洁仓库便于整理整顿;将各种退料进行处理,规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆废料、不良半成品经过品质部门进行鉴定;
5、盘点方法的确定;
6、差异原因的追查:账物是否一致、盘盈盘亏是不是因为料账员的素质过低造成的、是不是盘点人员不慎多盘或将分置数处的物料未用心盘,或盘点人员事先培训工作进行不彻底而造成错误的现象;对盘点的原委加以检查,盘盈盘亏是否由于盘点制度的缺陷所造成的;盘点与料账的差异容许在范围之内;发生盘盈盘亏的原因,今后是否可以事先设法预防或能否缓和账物差异的程度;
7、盈亏的处理;
8、运用统计技术分析与检讨。
仓库管理是非常重要,盘点更是其中最重要的一项任务之一。
盘点管理制度2
制定合理的盘点作业管理流程，确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例，欢迎参阅。
1目的。
规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘，财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必须到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，财务部有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
1、目的。
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的'管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的。
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
盘点管理制度3
一、为保证药品的有效和安全性，效期药品必须严格遵守其特定的储藏条件，并保证在规定的期限内使用。在有效期内因质量问题，或超过有效期的`药品，均应停止使用。
二、编制效期药品计划，应依据临床需要而定，宜分次购人，防止积压，用量较少或效期特短者，储存量不得超过三个月。
三、效期药品入库验收时，其内外包装应有效期标记。验收后应逐批将失效日期注明在入库单上，并在有效期药品示意牌中记录。
四、有效期药品尽量按“逐批购人、第延效期”（即每批入库药品的有效期原则应同或延后于上批人库药品有效期）和“勤进快销，防止积压”的原则。药品有效期为一年的，购进时药品生产日期不超过三个月；有效期为二年的，购进时药品生产日期不超过六个月；有效期为三年（含）以上的，购进时药品生产日期不超过一年。超过以上有效期规定的药品不得验收入库。
五、效期药品验收入库后，应按效期先后在账目上登记。库房内应设“效期药品一览表”。
六、药房、库房人员要严格按照规定的贮存条件保管效期药品，定期检查。发放及使用应掌握“近效先出、近效先用”的原则。
七、效期药品改变原外包装置于其他容器内时，应将其失效期醒目标记在新的容器上。
八、效期药品不得脱离原包装配发，即严禁将其倒入砂塞玻璃瓶或药斗中储存使用，以方多次补充药品时混淆，出现过期失效。
九、调剂人员发生整瓶（盒）的近效期药，应保证患者在医嘱使用时间内不过期失效，并提示病人失效日期。效期药品到期前半个月，应通知领药护师及临床，以防临床储备药品失效。
十、近效期药品应为药品有效期截止前三个月。对有效期不足三个月的品种，药库、药房应提前报药剂科，以便采取措施调剂处理。
十一、各药房对过期药品，应妥善贮存并标明“不合格”标记，盘点后按有关规定报损处理。
十二、药库，调、制剂室、病房均应指定专人管理效期药品，并定时检查。因责任心不强，未能按规定保管，造成药品过期失效、变质、积压及使用过期药品而使医院遭受损失者，按情节轻重予以处理。
十三、医院制剂的有效期，应当符合有关制剂规范要求。
盘点管理制度4
1、为加强药品管理，保证药品质量和药库、各药房账存相符，制定每月定期盘点制度。
2、药剂科药库、各药房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月22—24日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同协商确定。
3、药库、各药房对部分贵重药品重点管理，实行每月盘点；其余药品分柜盘点，以季度为盘点周期，每季度完成全部药品盘点。
4、药库、各药房对库存的药品认真进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。
5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的`处理，尽量减少普通业务操作对盘点的影响。
6、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，分别报科主任审核存档备查和财务核算。
7、盘点结束后，及时对盈亏药品进行系统账存调整，并报财务审核，确保实物与账存一致。
8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。
9、对盘点数量异常的药品，应及时重盘或查找原因，并积极整改，在下一盘点循环中重点监测。
盘点管理制度5
签发人：
1.目的
制定合理的盘点作业管理办法，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
2盘点范围
2.1分拣库: 汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢（特殊情况）；
2.2焊装库：汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢；
2.3总装库：汽车零部件需分进口、国产；
2.4涂装库：涂装车间辅料；
2.5五金库：劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品；
2.6不合格品库：总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态；
2.7颜色件：汽车零部件需分进口、国产；
2.8标准件：汽车零部件需分进口、国产。
3.职责
物流室：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
4.盘点方式
4.1定期盘点
1）每月27日盘点；
月末盘点由仓库负责组织，信息员负责稽核；
2）年终盘点；
仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知，年终盘点由仓库负责实施，公司组织人员核对，财务稽核；
4.2不定期盘点
1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，且可灵活调整；
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4.3盘点方法及注意事项
1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；
2)盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点 ；
3)盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格；
4) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
5)盘点过程中注意盘点标签保管工作，避免丢失；
6)盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，避免遗失，并严格按盘存表格认真填写。
4.4盘点计划
1)盘点计划书
开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
2）时间安排
a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成；
b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排；
c.查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；
d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；
稽核时间根据稽核人员的.安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都
可以进行，一般在复盘结束后进行；
e.盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。
4.5人员安排
1）人员分工
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a.初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
b.复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
c.查核人：复盘完成后由查核人负责对账物由异常数量进行查核，将查核数量记录在“核对”一栏中；
d.稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部及其他
部门指派的稽核人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
e.数据录入人：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
f.根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员
责任安排。
2）盘点统计要求
a.各小组统计负责人根据盘点标签负责准确统计，确保准确无误；
b.对盘点标签原件负责保存完整；
c.做好盘点数据统一汇总，编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析；
d.根据实盘数分析后进行数据调整（账面数与实盘数调整平衡）。
3）相关部门配合事项
a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；
b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
d.盘点前和有关领导沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作。
4.6物资准备
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1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透明胶带、盘点卡、盘点表等；
2）盘点工作准备
a.盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
b.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
c.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应到货数量、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
d.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
e.帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件一；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
f.在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘。
4.7盘点会议及培训
1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。
4.8盘点工作奖惩
1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
3)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核；
4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
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4.9盘点总结及报告
1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送分线领导审核，抄送财务部；
2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盘点统计表
盘点管理制度6
1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。
3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。
4、责任:财务及门店负责本制度的执行
5、内容:
5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;
5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
6、盘点时间
6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的.季度盘点)
6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;
6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。
6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
7、盘点方式、方法
7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。
7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。
7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
8、盘点程序
8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;
8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;
8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;
9、实盘
9.1、门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;
9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;
9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。
10、盘点处理
10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理;
10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;
10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
盘点管理制度7
一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。
二、盘点范围：
1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。
2、资产盘点：固定资产盘点作业。
3、承包线盘点：公司所有承包线的`物资盘点。
4、资金盘点：
三、职责：
1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。
2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。
3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。
4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。
盘点管理制度8
一、养护人员应经专业或岗位培训，身体健康，视力0.9以上（含矫正视力），无辨色障碍，熟悉药品保管和养护要求。
二、药品养护人员应检查在库药品的储存条件，进行库房温湿度的监测和管理，并重点做好夏、冬养护工作。
三、在库药品必须质量完好，数量准确，帐、货相符。
四、药品保管人员应根据药品质量验收结论合理存放药品。
五、药品应按规定的要求储存，药品与非药品，内服药与外用药、易串味的.药品与其他药品，应分开存放。
六、库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆垛，并与墙、柱、屋顶、散热器保持30cm的距离，与地面持10cm的距离。
七、发现药品质量问题，及时停止使用，并报告药监局。
搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图示标志的要求，规范操作。做好防火、防潮、防霉、防虫、防鼠及防污染工作。
八、定期对库存药品应进行检查，发现以下情况时，不得继续使用。
1、药品包装内有异常响动货液体渗漏。
2、外包装出现破损、衬垫不实、封条严重损坏等现象。
3、包装标识模糊不清或脱落。
4、药品已超出有效期。
盘点管理制度9
1、为了加强药品管理，保证药品质量，保证药库、各药房账物相符，实行每月定期盘点制度。
2、药剂科药库、各库房统一按月盘点，原则上盘点时间为每月23日，为配合财务科药品财务核算，每月盘点时间应与财务科共同沟通确定。
3、药品盘点是药剂科员工的职责之一，全体员工都有参加盘点的义务。
4、药库、各药房对库存的'所以药品进行盘点清查，盘点时根据盘点表逐一核对，清点数量。
5、盘点应于静止状态下进行。静止状态指盘点期间不得发生与盘点有关的药品账务和药品实物的入出操作。急诊药房不能做到完全静止时，应对账、物进行相应的处理，尽量减少一般业务操作对盘点的影响。
6、盘点时应严谨、细致，实事求是。
7、盘点结束后，由库房、各药房将盘点表按照统一格式进行打印，盘点人和监盘人签字后一式两份，一份报药剂科主任审核并留档备查，一份交财务人员核算。
8、财务科每季度对药库、各药房监盘一次，监盘人员对盘点情况进行随机抽查，品种抽查复核率不低于3%。
9、建立责任追究制度，药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报主管院长。
盘点管理制度10
1、目的
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1、日盘点
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的`产成品进行实物盘点。
2、月末盘点
仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;
3、年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。
4、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。
6、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：
3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
盘点管理制度11
1目的
规范仓储物资管理，有效降低库存，适时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门搭配实施。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；
4.2.2月度盘点由仓库每月末进行自盘，财务部不定期抽查；4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人布置仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，适时向主管和财务部报告处理；
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管依据财务部计划布置好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必需到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或显现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应适时做出针对性处理看法，能处理的`按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批看法处理；
4.4.2在盘点过程发觉账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿责任；
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和惩罚；
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承当相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应适时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清楚有效；
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉仓库不按本制度适时盘点或不能适时供应盘点汇总表的，财务部有权实行经济手段予以惩罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录：J0606仓库盘点汇总表
盘点管理制度12
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的.堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50—200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50—100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。
八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
盘点管理制度篇为加强库存商品资金核算和管理，真实体现超市的经营成果，为有效提高公司的整体运作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何损失，特制定以下盘点管理规定，望各位员工认真执行。
1、遵守公司各项盘点和安排，违犯一处扣6分，罚10元，并对负责人处于两倍处罚、
2、由于负责人的安排不合理，程序不规范而造成盘点数据错误的，对其负责人一次性扣20分，罚50元、
3、保证盘点数据的真实，有效，准确，否则对第一责任人扣20分以上罚100元以上，甚至劝退，4、对盘点中有徇私舞弊现象的扣50分，罚100—200元并给予辞退。
5、盘点过程中在没有进行稽核之前，同一排面初盘和复盘的两人不得进行交流，对数和谈话，否则双方扣50分，罚100—200元、并辞退。
6、抽盘人员必须保证抽盘率达100%，否则扣6分罚10元，（以单张盘点表计算）
7、抽盘人员只针对数量小的数字进行专项抽盘的扣6分，罚10元。
8、回控人员工作失职，造成漏录事实的，扣20分，罚100元。
9、盘点表必须书写工整，清洁，数字易辨别；严格按要求抄写盘点表，盘点表一式两份，必须保证所抄商品的顺序一致。否则重新书写并扣6分，罚10元。
10、盘点过程中每漏盘一个单品按扣3分罚5元累计。
11、每排面的录入不得大于2处错误，否则按每处3分5元累计处罚。
12、核对人员核对后，如每出现一处错误扣10分罚20元。
13、盘点修正过程中，对修正后的数据不真实的店长将给予100一500元罚款或拒情节严重情况予以辞退。
14、盘点后，对亏盈的单品总值超过100元以上的必须及时以书面形式向公司汇报并分析亏盈原因，否则扣10分，罚30元。15、稽核人员工作不认真，错误一处扣10分，罚20元。
16、不按规定时间（3天）上交盘点结果和盘点分析；拖延一天扣6分，罚10元，以后每拖延一日按此累加计算。
17、对各门店盘点的长款或短款要按照公司的管理制度进行及时查明原因，分清责任，认真追回短款。对长款的门店，一定要查明长款原因，总结每次盘点工作中的经验，随时解决存在的问题，不留一切后遗证。如盘点结果延迟不出，负责经理处以50元罚款，门店中层干部30元以上罚款。
18、经公司研究决定，经批准离职的店长及员工在离职前1、一定要办理完离职审计；2、经月终盘点后出来的结果，出现的短款，由店长及员工，根据自己所担负的责任，按照一定的比例进行承担；3、今后如出现不良后果和供应商的业务手续交不清的，由原在门店的经办人负责。
19、复盘和验收，要组织有关人员进行复盘或抽盘，对成件、成箱的商品，条码及最小单位计价的商品不得混淆，要严格划分清楚，防止盘错、重盘的出现，一定要严格认真执行好复盘和验收工作。如复盘人员出现失误，一处扣10分罚款20元。
盘点管理制度13
为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下
一：盘点方式：月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
二：盘点方法及注意事项：
1：盘点采用实盘实点方式
2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的.或合理的顺序。
三：盘点前准备：由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四：厨房原材料盘点：厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五：酒超盘点：酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
六：仓库物品盘点：仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果
盘点管理制度14
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。
二、适用范围
该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。
三、职责
1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。
4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；
5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。
6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间
1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；
②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。
3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。
4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。
月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。
4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。
5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的.方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作：
仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；
5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。
6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；
7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。
七、实盘
1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；
3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；
4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。
八、盘点处理
1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；
2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；
3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；
4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；
5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。
九、经总经理批准日执行
盘点管理制度15
为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性，以切实加强管理人员的责任心，确保公司财产完整无损，特制定本管理方法。
第一条 财产盘点范围：固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。
第二条 盘点前准备：盘点前，根据现有的`资产台帐，填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。
第三条固定资产的清查：固定资产的清查工作拟在每年十二月进行，由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组，按照固定资产卡片、台账，进行实地盘查，对固定资产的性能、存放地点，附属设备的完整性作记录。
第四条 存货的清查：
1、低值易耗品由办公室建立台账，每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。
2、商品房应由营销部按类别、区（摊位）号设置明细账进行明细核算，并建立”出租产品卡片”，详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。
3、材料由物资部和财务部定期进行清查。
4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。
第五条 盘点情况处理：盘点结束后，将各分项盘点表汇总装订成册，作为下一次盘点的基础表，并进行书面总结，财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后，上报分管副总、总经理，领导审批后，和盘点表一同在总办存档备查。
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