公司业务管理制度15篇（精华）
在学习、工作、生活中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的公司业务管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司业务管理制度1
第一章总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规 范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员合用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司 拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规 章制度，服从公司领导的安排。
第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意 识，有矛盾纠纷要妥善解决，或者上报公司领导寻求调解，不患 上私 下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月 奖金，情节特 别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每 个业务员在客户面前，不患上作出有损公司形象的行为或者举动, 不患上作出有损公司信誉的事情，如经发现，或者有客户投诉 涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每一个业务员利益的原则，严禁 业 务员之间浮现抢单或者划单的行为。抢单，是指甲业务员在 洽谈的业务，乙业务员利用关系或者以让出自己提成点数等别 的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。 公司一经发现有抢单或者划单的行为，扣除双方当月全部工资及 奖 金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合 同， 予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者， 除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者， 比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除 元。
第六条业务员在外不患上以公司名义、打着公司的旗号从 事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，即 将予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定， 不患上将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所 有工资奖金，即将予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协 议向 法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见 《业务员薪酬管理制度》。
第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有艰难，寻求解决艰难的办法。每周周一提交“周工作
总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在 的问题，予以总结归纳，匡助提高业务员的业务水平。
第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁 止奇装异服或者过于暴露的服装，不患上有披头散发、敞衣露背、 穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不患上从事与工作无关的活动， 公司的电话不患上用来做与工作无关的闲聊。
第五条 业务员的请假规定。业务员每一个月请事假不患上 超过三天。事假超过一天的，一律按旷工处理。旷工一天扣 — 元，当月旷工超过一天的，公司有权解除合同。如事假 有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提 供相关的病历。
第六条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期 时间视公司而定。
第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上 级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报 以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制 度》。
第四章账款货物管理制度
第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班 前必须将收回的.账款（现金或者支票）交给出纳，与财务核对剩 余 的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才干凭账款 开取发票。因业务的灵便性，如果业务员当天不能在下班前赶回 公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天 的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款， 业务员必须收取客户的“签收单”或者借条凭据，上面须有客户 自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收 单”或者凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条每月一号 点为当月最后回款时间。业务员不患上将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除
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第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见 款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由 于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交 回客户的“签收单”或者借条凭据到财务处外，还应及时报知直 接 上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超 过十天仍未见到款项的，应与上级主管商议妥善追款办法。
第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为 基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的—%, 且不超过签单金额的一%,如若超过，以—%支付给业务员。
第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基 准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的一%, 且不超过成交金额的—%,如若超过，以—%支付给业务员。
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客 户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判， 业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日 内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护 客户关系的重要性。
第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓 名、地址、客户的实力或者规模、尽可能多的关系网等等，将其 填 入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保 管这些资料。
第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客 户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检 查。如被查到毫无记录的，处以 元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协 助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。子细倾听是最重要 的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道， 切实考虑解决客户的疑问或者困扰。
企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补 偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付 一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一 年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公 司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效 率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人 工作考评的参考依据。
通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高 工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退 等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有 力证据。
公司业务管理制度2
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。
第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章 业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。
第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。
第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的.____%，如若超过，以___%支付给业务员。
第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。
第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。
公司业务管理制度3
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
1.请假必须经总经理签字生效
2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。
3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。
第二章业务员管理条例
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、试用期业务员管理条件
1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。
4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）
二、正式合同期业务员薪资提成管理方法
1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；
2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度方案
三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开
展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。
四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。
十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）
十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
十九、发生重大事故要立即报告
第四章业务操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、“四做到”
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的`价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
（二）信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
（三）签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
3.合同文本采用公司规定的标准合同。
（四）资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
（五）财务报销注意事项：
1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，错报。
2.每周x，周x定为账务固定报销时间，月底xx日之前要把本月账务全部报销完毕。
3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的，需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则上不得影响公司正常财务制度。
4.具体详见公司财务报销制度。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本制度最终解释权归公司所有xx公司
20xx年5月28日
公司业务管理制度4
一、通讯方面：
1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。
3、公司开会或培训期间手机必须调为震动状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发现违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不注意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发现一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
二、出勤管理：
1、工作时间：8：30—17：00。
2、签到制度
市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，如果业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人员在上班时间内必须佩戴胸牌，发现一次未带胸牌者扣罚10元。
4、迟到、早退：
迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。
5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
6、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
8、全勤：当月全勤者奖励50元。
三、会议制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的.用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，
2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
3、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
四、终端业务员拜访制度：
1、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。
2、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。
五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
4、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
1、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
3、工作期间，不能饮酒。
4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
公司业务管理制度5
1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理：
A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估：（定性分析），其次是同行业竟争对手的情况（对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。
B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数据，计算各自的'标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理：
A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。
B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系：
A）营销能力考评，
B）客户发展能力的考评
C）销售业绩考评。
6、业务员个人的应发工资=（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴）
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
公司业务管理制度6
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、人员
1.销售经理1名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2.商务助理1名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由销售经理负责。负责业务人员考勤;按照销售经理提供的业务员工作日记，检查所有业务员的`工作日记并核实，向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电信息交予销售经理;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助各部门人员业绩月报的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门;协助业务人员制作销售合同;负责合同统一归档管理;对打样申请表信息进行统计，提交给销售经理，以备对市场需求信息进行分析，公司商讨提供更好策略。协调实验室安排研发工作，以及技术部服务人员支持安排。
3.业务员4名：对项目负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络，不得对外泄露。
4.业务信息管理
5.销售热线来电只能由营销助理接听和记录;助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。
6.业务人员只可用公司座机及配备手机号码向外联系业务。
7.通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。
8.业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
四、薪金管理与提成制度
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐(午餐、晚餐)。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资(xx00元)+提成+通迅补贴(50元)+全勤(100元);转正后：基本工资(1500元)+提成+通迅补贴(100-300不等)+全勤(100元)+交通补贴+住房补贴(100元)+奖金+社保。
3.提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
涂料销售提成=销售额×3%+高价销售提成
(当销售额低于本月任务额30%时不计提成)
设备工程提成=项目工程额×5%+奖金
(提成依照收回款数额计算)
4、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;
5、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的10%将做为高价销售提成。
4.薪金发放：
营销助理基本工资按月足额计算发放。
业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾。发放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底随年终奖一起发放。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其基本工资;若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
五、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费(标准为50元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.外地出差住宿标准为80元/天(依当地情况而定,需电话与经理申请),餐补20元，车费另计，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的5%;并请示销售总监同意。
六、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励(月销售冠军必须超额20%完成月度销售任务);
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，奖励1500元;
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，奖励4500元;
4、各种销售激励奖奖金统一在次月随工资一起发放;(如业务员未工作到年底，年底奖金和另半数提成不予发放)
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖，老板不参与评奖;
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中扣除。
公司业务管理制度7
为了进一步规范xx门窗有限公司的各项管理制度，确保公司各项业务有序顺利发展，全面倡导以“以诚信促发展，以质量增效益”的公司宗旨，以年度120分目标考核管理奖惩办法量化员工工作绩效考核，特制定如下管理制度：
考勤管理制度
一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。
二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥,员工必须服从指挥，无正当理由无故缺岗加班的，违者按旷工处理，并扣发年度目标考核管理奖2分(门窗生产车间加班工资，由公司按计件工资核发);
三、严格执行请销假制度。公司员工因事请假1天(含1天)由所在部门负责人批准,部门负责人、员工请假2天（含2天）由邓总批准，月请假超过3天的，每天扣发年终目标考核管理奖1分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发年度目标考核管理奖1分(婚、丧、产假，由邓总特批不作该请假范围内).
四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。
五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责人要秉公办事，认真负责，严格履行“一岗双责”管理制。如弄虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考核管理奖分；
材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制
一．仓库保管材料员。对出入库的材料名称、规格、数量、金额验收确认无误后，方可签发三联单据办理出入库手续。平时要掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材
料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。
二．技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，交设计员制图后再呈报技术总监、后勤部长审核，三人签名，将设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安排加工的原材料及设计图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技术总监、后勤部长、生产厂长审核，确保样品制作无误后，生产车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造成加工材料损失的，由上述相关责任人承担(来自:小龙文档网:门窗公司业务管理制度)损失，并扣发年度目标考核管理奖2分；
三．设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作及甲方提出的'要求制图，并擅自改变制图规格形状后，未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣发设计员年度目标考核管理奖2分；
四．安装队从生产车间领出的加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。
五．公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加工安装的门窗一律签定合同，并电话跟踪服务回访，
督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。
六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分。
卫生、食堂、车辆、财务工作责任制
一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。
二．食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采购要精打细算，力行勤俭节约，适时安排每天的用餐，严格实行员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，超额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、乱、差，每次扣发食堂工作人员年度目标考核管理奖1分（员工家属到食堂用餐按每人每餐5元收费；用餐时间：冬季早餐8时至8.30分、中餐12时至12.30分、
晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。
三．公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全法规”，安全行驶，爱护、维护、保养好工程车辆的安全性能，严禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费100元，并扣发年度目标考核管理奖1分；
四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。
附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；
2、本管理制度只限于本公司员工；
3、本管理制度解释权归公司董事长；
4、本管理制度自宣布之日起执行。
永兴xx门窗有限公司
二0一四年二月二十日
公司业务管理制度8
第一章 总 则
第一条 为把公司的各项经营治理活动纳入法制化治理轨道，规范公司法律事务治理工作，保护公司的合法权益，根据有关法律法规的规定，特制定本细则。
第二条 本规定适用于公司及各合资公司。
第三条 公司设立法务专员、法务员，负责公司法律事务治理工作，企业管理中心是公司的法律事务咨询与涉法事务的专职处理部门，负责处理公司的相关法律事务，包括办理诉讼及非诉讼案件，协助起草和审查合同，法律知识培训，对公司的经营治理行为提供法律上的可行性、合法性、法律风险性分析。
第四条 公司各部门及合资公司必须严格执行本规定，积极履行各项职责，做好法律事务治理工作，对违反本规定造成公司损失，涉嫌构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。
第二章 合同治理
第五条 合同治理实行会签、审核责任制原则和安全、效益原则。公司合同须按照公司的合同汇签审核制度。原则上除其它部门会签外，均应由法务员或专员审核汇签后才能签订。
企业管理中心根据其职责权限对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。
第六条 合同审核的基本内容：
1、合同缔约方主体、企业资质的时效与合法性；
2、合同标的合法性；
3、合同条款的合法性、完整性及存在的法律漏洞；
4、与合同业务有关的其他法律问题；
5、公司合同资料的收集、整理、保管和及时归档；
6、需审核的其他内容。
第七条 承办部门在合同签订过程中须将与本合同有关的资料作为附件供会签审核参考。
第八条 公司实行法务员或专员对重大合同提前参与制度，可以对重大合同 的立项、签订、履行、审核进行全程参与。
第九条 涉及公司重要的或标的额较大的合同谈判，应有和经济、技术等专业人员参加。
第十条 合同签订之前，承办部门或承办人应将合同文本草案、及与合同有关的证明材料，一并提请会签审核。
在会签审核合同（或草案）时，可根据需要，要求承办部门或承办人提供与合同有关的补充证明材料和说明有关情况。
承办部门或承办人应对其提供材料和说明的情况的真实性负责。第十一条 承办部门或承办人向提供合同（或草案）时，应预留至少 2 个完整工作日供其会签审核；会签审核部门因特别情况需延长会签审核时间的，应向承办部门或承办人申明理由。
各会签审核部门应在规定的会签审核时限内提交书面会签审核意见或法律意见书，逾期未提交书面会签审核意见或法律意见又不申明延期理由的，视为完全同意合同草案。
第十二条 各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见或法律意见中予以明示并提出修改意见；需要退改时，应连同全部文件退还承办部门或承办人。
第十三条 合同承办人员对会签审核部门提出的意见必须予以采纳，但经负责合同裁定的公司总经理或平台中心负责人明确书面批示不予采纳的除外。
第十四条 合同文本原件公司至少应持二份，合同文本由企业管理中心、具体业务部门各保管一份合同文本原件。
第十五条 合同承办人发现合同对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到对方对我方履行合同提出的异议时，应立即书面报告部门负责人和法务员或专员，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向对方提出异议或予以答复。变更或解除合同的'通知或复函须在法定或约定期限内经法务员或专员审核、备案后发出。
第十六条 在合同签订或履行中发生纠纷，应首先采取协商、调解方式解决，能够达成一致意见时，应依合同签订程序修改或重新签订合同。协商、调解不能达成协议时，承办人应及时向公司负责人或签约人汇报，并报法务员或专员做好仲裁或诉讼预备。在合同纠纷处理过程中，未经法务主管部门负责人或公司领导同意，不得向合同另一方作出实质答复、提供文件资料。
第三章 诉讼与非诉讼案件治理
第十七条 诉讼是指以本公司为一方当事人或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件。
第十八条 非诉讼是指以本公司为一方当事人，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动。
第十九条 公司负责人及案件起因人与起因部门负责人负有配合、协助处理案件中的相关问题、收集和提供案件的原始证据及相关依据的责任。
第二十条 公司所有员工在经营治理活动中发现公司的利益可能或正在受到损害，有义务及时向所在部门、单位的负责人反映；部门、单位的负责人应在得知情况之日起五日内以书面形式呈报法务员或专员，需要采取紧急处置措施的，部门、单位的负责人还应及时采取紧急处置措施。
法务员或专员应在 2 日内对呈报单位书面答复，法务员或专员认为有必要采取诉讼措施的，应立即告知公司总裁或公司负责人，并评估诉讼风险。法务员或专员认为不需采取诉讼措施，应书面通知呈报单位并告知如何避免公司利益受损。
法务员或专员可根据案件具体情况报请领导批准对外委托律师进行法律协助。
第二十一条 在案件审结后，依据人民法院的生效判决，应继续作好执行阶段的工作，对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办部门或承办人应及时向公司负责人汇报，并报在法定申请执行期限内，向人民法院申请强制执行。
第二十二条 案件处理完毕后，由法务员或专员负责对全案情况进行小结，形成材料向公司领导汇报，并向有关部门、人员酌情通报，条件答应可作为法制宣传教育材料加以运用。
第二十三条 法务员或专员应当系统全面地对案件材料进行整理并编撰成卷，建立案件归档制度。
第四章 法律事务咨询指导
第二十四条 法务员或专员通过咨询、指导的方式，协调处理公司各职能部门及合资公司涉及的法律事务，使公司的经营治理活动符合法律法规的规定。
第二十五条公司各职能部门及公司经营治理人员对在公司经营治理活动中遇到的需要咨询的事项，应主动以口头或书面的形式向法务员或专员寻求法律咨询，并认真听取法务员或专员的法律意见。第二十六条 法务员或专员有权主动对公司各职能部门及合资公司的经营治理活动提出法律意见，出具法律意见书。
第五章 法律知识培训与考核
第二十七条 公司为了提高公司人员的法律意识和法律素质而进行法律知识培训，由法务员或专员负责，相关部门协助。
第二十八条 法律培训应结合业务工作实际，进行案例分析，解决业务工作中的重点、热点、难点问题；对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章，应及时组织学习、培训。
第六章 附 则
第二十九条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规
范性文件及公司章程有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及公司章程执行。
第三十条 本制度的解释权与修订权属于企业管理中心，本制度自公司总经理批准之日起实施。
公司业务管理制度9
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的'报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
公司业务管理制度10
一、上下班工作时间及工作事项
1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
2、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
3、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
4、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的'工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
8、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
13、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。
14、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
15、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。
16、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
三、业务员出差制度
1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
1、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
2、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。
3、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
4、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、
据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。
本制度自颁布之日实施
行政部、办公室
公司业务管理制度11
一、目的
为适应公司业务发展需要，提高业务员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。
二、适用对象
本制度适用于履行***业务和销售行为的业务员。
三、职责权限
综合办公室负责补贴对象的'初审、登记以及报销工作。
四、补贴标准
1、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆（不含摩托车）前往****履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。
2、补贴标准为每组每月1200元。
五、管理规定
（一）补贴的申请和取消
1、业务员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的，当月不亨受油费补贴。
2、业务员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不亨受油费补贴。
（二）车辆责任
1、业务员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。
2、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。
3、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括：油费、维修、检修、保养、租车等费用，最高不得超过1200元。
（三）其它责任义务
享受补贴人员必须自觉维护公司良好的公众形象，必须正确使用该项义务和权利，一经发现有弄虚作假的行为，公司除有权即时取消补贴外，可以依照相关管理规定对补贴人员作出处分。
六、附则
本制度的制定、修订、解释权归综合办公室所有。本制度自下发之日起施行。
公司业务管理制度12
一、企业职工参与
(一)召开职工会或者职工代表会通过;
(二)由企业工会参与制定;
(三)如果既未召开职工会或者职工代表会，也未设立工会，则应通过适当方式，在制定规章制度的过程中使员工有提出意见、建议的权利，并且员工的建议和意见应充分映在规章制度的制定过程中。
值得注意的，企业在采取上述方式制定规章制度的过程中，应注意保留职工会、工会或者员工参与制定规章制度的证据。
二、规章制度的公示
(一)将规章制度交由每个员工阅读，并且在阅读后签字确认，管理制度《公司制度发布流程》。阅读规章制度的'签字确认，可以通过制作表格进行登记，也可以制作单页的声明由员工签字，内容包括员工确认“已经阅读”并且承诺“遵守”;
(二)在厂区将规章制度内容公告，并且将公告的现场进行拍照、录像等方式的记录备案，并可由厂区的治安、物业管理等人员见证;
(三)召开职工会公示，并以适当方式保留证据;
(四)托工会公示，并保留证据。
三、规章向劳动行政部门报送备案
(一)企业规章制度生效及生效时间，应以是否符合规章制度生效要件为准，是否送交劳动行政部门审查备案，并不影响规章制度的效力;
(二)遇到劳动纠纷需要适用企业规章制度时，如果证明规章制度生效的三个要件存在一定困难，那么，经过劳动行政部门审查和备案的程序在一定程度上能够起到证明和使规章制度合法化的作用。
公司业务管理制度13
一、考勤制度
1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。
2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。
3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。
4、业务员每月出勤天数26天为满勤。
5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。
6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。
7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。
二、报表管理制度
1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批准，否者当月差旅费不予报销。
2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。
三、报帐制度
1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。
2、出差当天和回差当天以电脑票为主。
四、不许私自向经销商借钱借物。
五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用
六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。
七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客
人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。
八、开会期间
1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚50元。
2、手机必须静音，响铃一次罚10元。
九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次罚款50元，二次扣除全部手机费
十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。
十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否则扣除全部工资和差旅。
十二、以上制度从即日起执行
公司业务管理制度14
1、塑料公司业务部管理制度第一章总则第1条目的为规范业务部人员之工作，有助于业务工作的开展特制定。第2条适用范围适合于新航公司业务部全体同仁。第二章机构与职责本部门是新航公司业务的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条制定营销计划，积极拓展市埸开发新客户，走访老客户了解客户的需求与客户保持紧密联系；第3条根据客户需要进行产品报价及合同的评审；第4条接收及处理顾客的信息将客户的信息伟递到相关部门。第5条执行相关的程序组织调整接单程序树立增值销售观念。第6条与客户联络调查客户满意度，确保客户的要求能在整个公司里传达并得到满足。第7条根据客户定单
2、进行量产及打样计划之安排。第8条完成公司领导临时交办的各项任务。第三章营销计划与市场开发
第1条营销计划
（1）业务部门主管每年需制定年度营销计划及目标，目标的制定需结合市场及企业生产能力，目标包括营业目标及市场开发目标。
（2）目标制定后需分解到各类产品及业务负责人和落实到每季度。制定好目标需经最高主管签核，签核后的将公布及传达到各事业体主管，要求协助及配合。
（3）业务部门主管需定期检讨目标达成状况，同时对业务的开发及维护方面提供指导及建设性要求。
（4）业务根据落实到个人的目标及计划切实执行，主要通过在现有客户群基础上扩展业务量和增加业务范围。
第2条市场开发
（1）开发新客户作为业务
3、人员能力考核最高的指针，开发方式主要通过现有客户介绍和陌生开发，为保证客户长久的维持性，公司不得随意变更新客户的维护人员。
（2）业务人员针对所有客户需经常走访，保持良好的关系得到有效的信息。产品的报价及合同的.评审和客户的服务见ISO9001：20xx之产品要求的确认与评审程序、顾客的沟通程序、顾客满意度调查程序等程序执行。第四章业务助理管理第1条业务助理需根据客户的需求计划和订单进行ERP登录，并适时了解客户计划之变化，业助需将客户需求信息传达给生管及相关单位，并跟踪生产排程、掌握生产进度。第2条客户出货信息由业助通过ERP形成“出货通知单”通知仓库出货单位。每月末或月初根据客户别协助业务进行对账并形成对账单，交业务确定后通知财务开具发票，交业务将其发票送给客户。第五章信息的保密第1条业务部所有人员需对其客户信息保密，保密范围包括客户联系信息、售价、机种等相关信息，所有信息不得外泄。第2条如需提供给非业务单位所属业务人员，必须经部门最高主管同意方可，否则将按公司人事制度进行处罚。第六章附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由业务部负责解释、修订完善。
公司业务管理制度15
第一章 总 则
第一条 目的
本制度根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律、法规而制定，目的在于建立适应本公司发展需要的，科学、规范的薪酬管理体系。第二条 适用范围
本制度适用于本公司全体员工（不含试用员工）。第三条 薪酬分配的依据
薪酬分配的依据是：岗位价值、忠诚度、技能和业绩 第四条 薪酬政策原则
公司在确定薪酬政策时遵循以下原则：
1、竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有一定的市场竞争力。
2、激励性原则：打破工资钢性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工的积极性；另外，开放更多条薪酬通道，不同岗位的员工有同等的晋级机会。
3、公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的 规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。
4、经济性原则：人力成本的增长幅度应低于公司总利润的增长幅度，用工资成本的适当增加引发员工创造更多的经济增加值，实现可持续发展。
第五条 薪酬体系
公司的薪酬体系包括两个方面，即薪级体系和薪酬结构。依据岗位性质和工作特点，公司将所有的岗位进行分类，每类岗位内部实行分级，并由此构建与岗级相联系的薪级体系。
同时，公司根据员工劳动价值和公司认为应该对员工予以体现的期待与关切，将员工的薪酬在结构上划分为劳动报酬性质的工资和其他性质的津贴、补贴等不同的部分。
第二章 薪级体系
第六条 公司依据岗位性质和工作特点，将所有岗位分为A、B、C、D、E共五类：
A岗，系工作员岗，主要从事操作层面的工作，共分为10级。其中1至4级为初级工作员，5至7级为中级工作员、8至10级为主办工作员。
B岗，系初级管理岗，副主管职级，主要协助部门主管主持或代理主持本部门工作，共分为5级。
C岗，中级管理岗，主管职级，主持本部门或某方面的工作，共分为5级。
D岗，高级管理岗，副总经理、总监、总经理助理等职级，主要根据总经理安排，分管某部门或从事跨部门的管理，共分为5级。E岗：高级管理岗，职务为总经理，受董事会委托全面主持公司日常工作。
与上述岗级划分相联系，构建公司薪级体系。薪级系数的设定详见附件。
第三章 薪酬结构和薪酬的支付
第七条 公司对E岗高管（总经理）实行年薪制的薪酬管理，个别D岗高管根据公司需要参照E岗进行薪酬管理。专职信贷业务员工实行提成工资制，其他员工实行岗位工资制。
第八条 薪酬结构从整体上包含标准年薪、岗位工资、各类津补贴、目标奖励、福利等元素，并根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同组合。
年薪制薪酬＝标准年薪+目标奖励+津补贴+福利 岗位工资制和提成工资制薪酬＝岗位工资+津补贴+福利
第九条 年薪制高管的标准年薪由基本年薪和绩效年薪构成，其中绩效年薪又分为季度绩效年薪和绩效年薪。标准年薪＝基本年薪+季度绩效年薪+绩效年薪
第十条 基本年薪为年薪制高管人员的固定收入，按照标准年薪60%的标准按月平均发放。
第十一条 绩效年薪为年薪制高管人员的浮动收入，是其经过努力而取得的工资单元，按照标准年薪40%的标准，分别在季度和发 放，且与季度和考核结果挂钩，其中季度绩效年薪占绩效年薪总额的5%，绩效年薪占绩效年薪总额的20%。季度应发绩效年薪＝绩效年薪5%×季度考核系数 应发绩效年薪＝绩效年薪20%×考核系数
季度绩效年薪在季度考核，在下一季度每个月发放。
绩效年薪在第二年农历春节前发放。员工中途离职，在当工作时间未超过半年的不予发放；超过半年的，按实际工作时间以所在期间的季度考核结果平均分数进行发放。
第十二条 目标奖励，根据公司经营目标完成情况，在终了对年薪制高管一次性计发。
第十三条 岗位工资是体现岗位工资制员工和提成工资制员工岗位相对价值的工资单元，属于员工劳动报酬的性质。主要由基础工资、职级工资和绩效工资（含提成工资）所构成。
第十四条 基础工资是用以保障员工基本生活品质的工资，同时也是衡量不同岗位价值的基准。
基础工资原则上按本市劳动和社会保障部门公布的最低工资标准按月发放。
第十五条 职级工资
职级工资是从岗位价值和员工经验积累方面体现员工的`贡献及对企业的忠诚度，主要取决于当前的岗位性质和工作内容。
员工职级工资应与其岗位和职务等级相符，员工兼有多个职位的，依所任最高职位确定职级工资。职级工资＝基础工资×职级系数 职级工资的支付为按月发放。第十六条 绩效和提成工资
基于员工对公司的贡献，根据公司在不同发展阶段所具有的发展速度和发展水平，公司有弹性地按月发放绩效工资。
绩效工资按营业收入的%提取。其中1%为按月发放的一般绩效工资，%为不定时发放的绩效提成工资。一般绩效工资以职级为基本依据发放，实行提成工资制的专职信贷营销人员一般绩效工资按其他同职级员工的70%发放，同时根据《信贷管理责任制度》的规定，在信贷项目顺利结案后按规定比例专项发放绩效提成工资。即：
岗位工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×１%×该员工职级系数÷∑全员职级系数
提成工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×１%×该员工职级系数÷∑全员职级系数×70%＋绩效业务提成
季度或者终了，公司根据当季或当年经营目标完成情况，可以另外再计发一次性的季度绩效奖励或绩效奖励。第十七条津贴和补贴
1、工龄津贴
为体现员工的贡献积累，设立工龄津贴。工龄津贴依据员工在本公司
工作时间确定，不足一年按一年工龄计算津贴。离职的员工，当年不计发工龄津贴。在职员工的工龄津贴，于次年1月一次性发放。
2、学历津贴
学历津贴是公司根据员工学历水平，对员工接受较高层次教育所付出的时间和经济投入的补偿，同时也反映公司对不同学历员工的不同期待。
公司对取得国民教育序列相应学历的员工，按月发放学历津贴。
3、职称津贴
拥有专业技术职称的员工，其理论水平和实践经验均达到了一定的水准，是公司发展的骨干力量。公司按月向这类员工发放职称津贴，同时以此方式激励其他员工加强学习和实践，提高专业理论和技术实务水平。
领取职称津贴的员工，其所获职称必须是经济、会计或其他能够与该岗位工作内容紧密联系的相应专业技术职称。
4、交通补贴
公司按月发放交通补贴，用以对员工上班、下班、外出办理公司各项业务（不含出差）等所花交通费用的补偿。已由公司配置专车的人员，不再享受交通补贴。
5、通信补贴
通信补贴是公司对员工利用自有通信工具从事与公司有关的各类活动所花费用的补贴。通信补贴按月发放。
6、误餐补助 员工可能因工作原因未能及时下班，在正常就餐时间不能完成就餐。公司因应上述情况专设误餐补助按月发放，用以提高员工进餐的数量和质量，保障员工身体健康。
7、其他津贴和补贴
根据特定岗位对特定技能的要求，公司根据具体情况发放相应的专项津贴、补贴作为岗位工资的补充，其性质和岗位工资一样。第十八条 福利保障
公司为员工办理基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等五项社会保险，与员工共同承担社会保险费用。社保缴费标准按国家相关法律、法规执行。
员工享受公司住房公积金待遇，享受公司提供的相应劳保福利。
第四章 薪酬调整
第十九条 薪酬的整体调整
薪酬的整体调整，是指对公司全员或某类员工所做出的薪酬调整，具有普遍性。
公司主要以本市劳动和社会保障部门最新公布的最低工资标准为依据，通过对每个员工基础工资的调整，相应地调整与基础工资挂钩的各项薪酬。
公司每年初根据经营和发展的现状，重新审查绩效工资按营业收入提取比例的合理性，重新审查专职信贷营销人员在利息收入中提取提成工资比例的合理性，决定是否予以相应调整。
公司每年初根据本市社会经济状况，重新审查各类津补贴的合理性，决定是否予以相应调整。第二十条 薪酬的个别调整
薪酬的个别调整，是指对个别员工薪酬的调整，具有特定性。方式有两种：
1、根据对员工工作表现的考评进行个别调整
公司每年应对员工的工作表现进行考评，并根据考评结果对员工在该岗位的级别进行相应调整。原则上每年调升级别的员工不高于全部员工总数的30%（调升比例应与公司发展的阶段相适应），调降级别的员工不高于全部员工总数的10%，调升和调降均应逐级进行。
2、根据个别员工工龄、学历、职称、职务等的变化，及时对其薪酬进行个别调整。
公司应制定员工薪级管理办法，根据员工能力、岗位、职务的变化，及时调整员工薪级。
员工薪酬的个别调整，应由员工所在部门申请、人事部门审核、公司总经理批准。
第二十一条 员工因违规、违纪受到扣薪资处罚或个人过失损害赔偿的，应按规定或确定数额在员工薪资中予以扣除。
第五章 附 则
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释、修订。第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起施行。
附件：１、薪级系数表
薪酬管理制度 ２、津、补贴月标准
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