(精华)采购部岗位职责
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的采购部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购部岗位职责1
岗位职责：
1、依据公司选购需求方案完成选购目标;
2、提升选购品质、货期，掌握及降低选购成本;
3、严格根据选购制度和选购流程操作，以确保选购工作顺当达成;
4、完成领导支配的其它零时性工作内容。
职位要求：
1、高中及以上学历，纺织、选购相关专业，年龄在26-38岁之间为佳;
2、至少5年同品牌面辅料选购阅历;
3、熟识各种辅料制作工艺流程;
4、性格开朗、热忱大方，喜爱选购工作;
5、能够吃苦耐劳，抗压力量佳。
采购部岗位职责2
第一条主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
第二条调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
第三条审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的.物资供应。
第四条熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
第五条监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
第六条按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
第七条认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
第八条在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况。
第九条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握全公司的采购项目。
采购部岗位职责3
1、负责项目公司工程项目招采计划的审定，并按计划组织招标采购工作;
2、负责组织施工类专业分包、材料、设备招标采购工作及相应的合同签订工作;
3、新供应商的'开发、合作谈判、参与供应商的评估、考核工作;
4、参与公司相关集中采购工作;
采购部岗位职责4
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题，以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
4、对公司采购管理的'政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯，异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
采购部岗位职责5
1、主持部门全面工作；
2、负责集团公司物资采购制度的宣贯彻，制定公司物资采购相关制度并监督执行；
3、负责公司采购规划、计划的制订、分解、实施及考核工作；
4、负责物资采购供应商管理；
5、负责物资采购、验收、仓储、发放等管理；
6、负责物资合同管理；
7、负责物资采购信息系统的应用及管理；
8、负责电子商务工作。
副主任
1、协助主任负责部门日常管理各项工作；
2、贯彻执行集团公司、公司物资采购有关制度、物资采购战略，制定部门管理制度与工作流程；
3、参与、监督大批量订货业务的洽谈工作，监督采购合同的执行情况；
4、负责建立供应商档案管理制度，参与供应商开发、选择、处理与考核工作；
5、组织对采购物资的国内外市场行情进行跟踪，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势；
6、主持采购招标、合同评审工作，监督采购合同执行情况，建立合同台账；
7、负责采购进度控制及交期管理，指导监督跟单、催货工作；
8、负责部门岗位人员的绩效、培训等管理工作。
综合管理
1、协助主任、副主任开展部门日常管理各项工作；
2、负责部门公文流转、文件收发、起草、管理和存档工作；
3、负责部门对外联络及上行文件报送工作；
4、负责部门会务、活动组织及综合事务处理；
5、负责部门培训、学习及绩效考核；
6、负责部门重点工作督察督办；
7、负责部门办公、环境卫生；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成
领导交办工作。系统管理
1、负责物资采购各信息系统的日常维护和管理工作；
2、负责公司物资编码工作；
3、负责系统数据的备份工作；
4、负责部门信息管理各项工作；
5、协助稽核岗完成财务结算或财务处理数据结转；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成
领导交办工作。稽核
1、负责物资采购的各类款项的审核、核算、预付和承付工作；
2、负责发票及各类凭证的收发、传递、审查、验证，按时完成帐务结算、报表上报工作；
3、负责年度物资盘点与统计工作，按规定审核上报相关报表。
4、对各类帐务进行汇总、装订、存档；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成
领导交办工作。计划管理
1、汇总各单位物资材料需求计划，结合年度计划，制订详细的月度采购计划；
2、平衡采购计划，监控库存变化，组织编制增补计划或临时计划，及时补充库存，使库存维持合理的结构及数量水平；
3、对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪，定期向部门
领导汇报采购计划的执行情况及存在的问题；
4、深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成
领导交办工作。采购管理
1、参与编制并严格执行公司招标采购管理制度和流程；
2、负责制订采购招标
工作计划并及时组织落实；
3、负责从邀标、考察、标书编制、选型封样、发标、答疑、回标，到评标、清标、议标、定标等全过程的组织工作；
4、组织招标后合同的谈判、起草、签订工作，并跟踪、监督合同的执行情况；
5、负责进口物资采购相关手续办理工作；
6、参与采购物资验收，协助办理入库等工作；
7、收集、
整理、审查供应商有关资料，参与供应商及年度合格供应商的评价工作，与供应商良好关系；
8、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成
领导交办工作。供应商管理
1、定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估，形成评估报告；
2、负责供应商资质的审查、归档、数据录入、信息更新等工作，按规定组织供应商考评与分级管理；
3、加强与供应商沟通配合，迅速解决供应商产品的质量、交货日期等问题，不断提高采购质量；
4、向本部门或其他部门人员
提供相关的培训支持；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，负责做好
领导安排的其他工作；
合同管理
1、协助建立采购价格和合同管理体系，为实施采购建立执行、控制机制；
2、组织制定部门采购合同管理、归档等相关管理制度；
3、建立采购价格管理、谈判管理以及合同管理流程，统一采购合同
范文；
4、负责招标文件、谈判资料、价格资料、合同文本等
整理、汇总和归档工作；
5、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
质量检验
1、负责编制采购货物质量检验的.具体
方案并实施；
2、按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购物资进行质量检验；
3、按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格品入库或投入使用；
4、识别和认真记录各类物资质量问题，填写质量检验报告单；
5、定期对所检物资的质量情况进行统计分析，形成报告并上报部门
领导；
6、协助供应商评估工作，对供应商提出质量改进建议；
7、建立完善采购物资质量检验台账，做好
整理、归档、装订；
8、维护与保养检验仪器、量规和试验设备，建立完善的仪器设备档案；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
库房管理
1、严格执行《
中国石油天然气集团公司物资仓储管理规范》，协助制定公司物资仓储管理、消防安全管理等各种规章制度；
2、负责采购物资到货验收、入库、保管、养护及出库手续办理工作；
3、对仓储物资实行“四位一体”、“五五摆放”管理，按不同规格、型号分别存储，做到帐、卡、物对应；
4、对仓库进行温湿度管理，组织物资防腐、防霉、防锈管理和病虫害防治工作；
5、负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全；
6、定期清扫管辖区，保证管辖区内清洁卫生；
7、对库存的特殊物资，根据其物资特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量；
8、检查仓库养护设施设备的运转情况，保证库区的储存条件经常处于良好的状态；
9、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作；
驾驶员
1、负责制订、执行车辆、机具和设备使用、维护、保养制度和计划；
2、爱岗敬业，服从
领导，听从安排，满足部门货物接运、物资装卸、现场送货等各项工作；
3、凭有效审批的派车单出车执行任务，做好部门费用控制工作；
4、执行出车任务时要遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车、文明行车，工作期间禁止酗酒；
5、定期对车辆、叉车及各种装卸机具进行检查，发现问题及时报告并维修处理，严禁带病出车执行任务。要爱护车辆，保证车内外清洁；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
经管员
1、负责部门工作人员考勤、薪酬及公司各种福利造表发放工作；
2、负责部门办公用品管理、购置与发放工作；
3、负责部门工作人员劳保用品发放工作；
4、负责公司各主管部门所需基础性材料上报工作；
5、负责部门来人来访接待工作；
6、认真履行公司HSE方针、目标与职责，完成上级安排的其它工作。
物资装卸
1、严格遵守公司各项规章制度和有关规定，服从分配，听从装卸班长指挥，确保物资装卸任务顺利完成；
2、作业时要穿戴好工作服和劳动防护用品，按时清洗工作服，保持良好形象，做好装卸作业过程安全防护；
3、装卸作业过程中要提高装卸质量，减少或避免物资包装袋损坏、划坏等人为损坏现象，事后负责清理地面卫生；
4、服从装卸班长安排，配合叉车、吊车完成物资送货到现场工作，同时与接收单位做好所送物资材料数量清点与确认工作；
5、大批物资到货卸车要按先后顺序卸车，严禁收受司机的钱财和物品；
6、负责物资库区、料棚（场）卫生清洁工作；
7、完成部门领导交付其他工作。
门卫
1、执行公司安全管理各项制度与规定，贯彻报告内控及HSE体系要求；
2、严格遵守庆阳石化公司员工职业道德规范；
3、按照物资仓储库区出入库管理规定，做好出入库人员及车辆检查，禁止无关人员和车辆进入库区，特殊情况需上报主任，经批准后方可放行；
4、负责出入库人员、车辆登记和物资出门证的查验、收缴；
5、负责维护物资采购部门卫区域正常秩序；
6、负责库区夜间巡检及出现意外事故时的警戒工作；
7、负责门卫区域环境卫生；
8、完成领导交办其他工作。
采购部岗位职责6
-基于公司目标，带领团队制定行动计划
-为下属设定目标，管理目标完成情况
-对下属进行年度业绩评估
-管理团队，帮助他们建立并发展服务精神，团队精神和进取精神
-培训并管理员工遵循公司的规章制度
采购部岗位职责7
一．采购部门的工作职责
1. 制定并完善采购制度和采购流程
2. 制定并实施采购计划
3. 采购成本预算和控制
4. 选择并管理供应商
5. 本部门建设工作
（1）根据超市的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划; （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
二．超市采购部人员的工作职责
(一)采购经理
1. .负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算
2. 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标 3 。发展与供应商的业务关系
4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格
5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实
（二)采购副理
1．协助采购主管开展工作
3. 负责订单发放和送货跟踪
4. 负责采购主管的文书工作
5. 供应商前期接待、合同和相关资料的整理
（二）行销主管
1. 。负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案 2 .负责dm采购计划的组织和跟进
3 。负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作
4 。负责促销活
(三)采购主管
1. 负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理
2. 完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实
3. 负责本部门商品计划表的落实和调整
4. 负责本部门商品的.促销计划落实
5. 负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换
6. 负责市场调查,保证本部门商品的市场竞争力
7. 定期巡店,与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题.
（四)超市采购员
1. 尽量大可能选择和保持丰富的商品品种,为顾客提供超值商品的最大价值和最好的
服务.
2. 、熟悉市场了解商品：
3. 商品陈列：
1）与促销商品配合，进行特别展示。
2）新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示.
3）对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等.
4)提供季节商品的陈列指南。
5）从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6）分析商品的包装,确保为顾客提供最佳展示。
7）与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
4. 订货和补货：
1、 作好销售预算，计划好首单订货数量.
2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、 与vendor协商确保不会断货。
5. 库存控制：
1、 坚持采购金额预算
2、对滞销商品采取措施,如:改变陈列,调价或清货等方法来降低库存。
3、 定期跟踪未送货订单，并采取措施.
4、 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
采购部岗位职责8
1、直接对直管领导及酒店公司负责，全面主持酒店采购部工作，确保各项任务的顺利完成。
2、审核年度采购计划、二级计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少库存，减少损耗。
3、全面主持大宗商品的招标工作，订购的业务洽谈，督促协调财务收货的'验收及质量把关，保证物资供应时间和品质。
4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。
5、按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。
6、加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。
采购部岗位职责9
一、总则
为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。
二、目的作用
1、作为选购部开展工作的标准依据。
2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。
3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。
三、选购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。
3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。
4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。
6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。
8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。
9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。
10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。
12、积极参加紧急的、临时的选购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、选购原则
1、询价比价原则
物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则
选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜寻原则：
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。
6、审计监视原则
选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。
五、选购流程
(一)选购申请与审核
1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。
2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。
2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。
2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。
(四)选购作业处理期限?
选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
1、单次选购金额预算在1万元以下的.零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。
2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。
3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。
4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。
(五)询价
1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。
2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。
3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。
4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。
6、样品供应和确认：
(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。
7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。
8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。
9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。
2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。
4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。
5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。
(八)选择供给商
选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供给商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。
(九)签定合同
选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、根本条款留意事项
(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;
(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;
(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、选购方在签订合同时的留意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;
(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;
(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;
(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;
(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。
(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。
3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。
5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。
6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。
(十一)选购进度掌握
1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。
2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;
3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;
5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;
6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;
7、外协加工件应根据原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。
(十三)对帐付款
选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。
采购部岗位职责10
工作内容
1、制定并完善采购制度和采购流程
(1)根据公司的营业状况，计划并拟定采购部门的工作方针和目标。
(2)负责制定采购方针，策略，制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行。
(3)制定各项物品的采购标准并严格执行。
2、制定并实施采购计划。
3、采购成本预算和控制。
4、选择并管理供应商，根据公司的绩效管理制度考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划。
5、负责采购部门采购员的职责分工及行政事务处理协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
任职要求
1、教育要求
大专以上学历。
2、专业知识
受过物流管理、采购管理和供应商管理等的培训。
3、工作经验
具有5年以上采购管理管理相关工作经验，3年以上采购主管职位工作经验。
4、技能技巧
(1)有3年以上相关行业采购的工作经验，了解公司所需物料。
(2)熟悉ISO/ROHS等体系管理。
(3)有良好的职业道德及团队精神。
(4)有较强组织协调、决断、创新能力。
(5)具有较强的战略思考能力。
(6)具有较强的`成本观念、质量观念、科学管理经验。
(7)其它相关工作能力。
责权范围
1、权利
(1)有所购产品的议价权并对价格的建议权。
(2)有对直接下属的任免建议权和考核权。
(3)对不合格产品有处置建议权。
(1)其他相关权利。
2、责任
(1)建立健全本部门各项管理制度。
(2)指导、引导本部门人员达成采购目标。
(3)关注本部门全员的动向及各项事务的执行力度。
(4)对本部门人员的培训和业务指导。
工作关系
1、报告对象：常务副总经理。
2、监督与指导：采购部人员。
3、协作部门：生产部、工程部、品质部、业务部、行政部。
采购部岗位职责11
岗位职责：
1、根据工程进度，配合公司采购相关物资，控制采购成本，保质、保量、如期完成工厂部分的采购发包工作；
2、完成每年工作计划，找寻、发展、培养新厂商，材料厂商招标工作，以增加具有竞争力的厂商来提升采购利润及范围；
3、核对成本中材料采购价及项目分包价；
4、比较各材料及材料价格，选择对公司有优势的材料及服务好的厂商；
5、整合材料价格及厂商资料，确认合作厂商；
6、完成厂商订单及合同的签认，圆满配合项目完成内装材料的采购及发包；
7、做好项目完工后的材料商分包商的清算及追加减的清算；
8、做好分包商材料商的'评鉴工作；
岗位要求：
1、五年以上建筑装饰行业采购经验，熟悉各种装修材料，特别是内外装装修材料；
2、有供应商资源及能很好的处理与供应商的合作关系；
3、有较强的沟通能力、亲和力强，能承受较大的工作压力。
4、有iso三体系认证工作经验者优先；
5、采购：要求同类公司同岗位5年以上经验，行业10年以上经验
采购部岗位职责12
1、负责本部门的全面工作，对选购商品的`毛利率和销售额及库存周转预算负责;
2、指导并监视下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常选购量，并完成全年选购商品的各项指标;
3、与供给商在公平互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供给商建立良好关系。
4、帮助落实每期促销规划，审核并供应促销品项和价格;
5、制定新商品引进规划和旧商品汰换规划并监视落实。
6、检查购进商品是否符合质量要求，对选购的商品质量要求负有领导责任;
采购部岗位职责13
1、根据采购申请单询价，做到货比三家。
2、了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。
3、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。
采购部岗位职责14
1、负责工器具、仪器仪表、五金材料等工业品采购；
2、供应商的寻源，整合；
3、采购价格谈判；
4、根据实际需求情况，制定合理的库存计划，控制好库存周转，并降低呆滞库存；
5、维护与内部客户的`关系以确保采购策略平稳和可持续实施
采购部岗位职责15
1、应商队伍，建立和完善供应商资源。
2、了解机加工、电子元器件等市场行情。
3、负责设备的采购和供应商管理，按公司项目具体要求制定采购计划及相关预算，优化采购流程，完成本部门各项任务指标，实施专业采购任务。
4、供应商前期沟通、采购价格的协商及确定，最终合同的条款拟订及签署；合理的'控制商品的采购价格，并预测价格变化趋势，向管理层提供采购报告。
5、项目执行过程中各部门与供应商产生沟通障碍后的疏通和引导。
6、项目完成后执行供应商考核与评定。
7、按公司要求核算成本及利润；并协助业务部门达成盈利目标。
8、完善公司采购制度，并根据实际需要不断进行更新与调整，确保公司利益。
9、完成公司领导临时交办的工作。
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