业务管理制度

时间：2025-12-04 16:17:59 好文我要投稿

业务管理制度[优]

　　在发展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的业务管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

业务管理制度[优]

业务管理制度1

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、业务员薪资构成：

　　1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+补贴+提成

　　四、业务员底薪及补贴设定：

　　1、业务员的底薪为XXXX元/月，包住宿包伙食。

　　2、补贴

　　1交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销。

　　2通讯补贴：XXX元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。

　　3如不需公司提供住宿补贴XXX元/月。

　　4因公外出出差误餐补贴XX元/天。

　　五、销售任务

　　业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的'30%计算任务额第三个月按正式员工的50%计算任务额。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成

　　净销售额=当月发货金额当月退货金额

业务管理制度2

　　第一章总则

　　第一条目的

　　本制度根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律、法规而制定，目的在于建立适应本公司发展需要的，科学、规范的薪酬管理体系。第二条适用范围

　　本制度适用于本公司全体员工（不含试用员工）。第三条薪酬分配的依据

　　薪酬分配的依据是：岗位价值、忠诚度、技能和业绩第四条薪酬政策原则

　　公司在确定薪酬政策时遵循以下原则：

　　1、竞争性原则：在薪酬结构调整的同时，根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平有一定幅度的提高，使公司的薪酬水平具有一定的市场竞争力。

　　2、激励性原则：打破工资钢性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工的积极性；另外，开放更多条薪酬通道，不同岗位的员工有同等的晋级机会。

　　3、公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

　　4、经济性原则：人力成本的增长幅度应低于公司总利润的增长幅度，用工资成本的适当增加引发员工创造更多的经济增加值，实现可持续发展。

　　第五条薪酬体系

　　公司的薪酬体系包括两个方面，即薪级体系和薪酬结构。依据岗位性质和工作特点，公司将所有的岗位进行分类，每类岗位内部实行分级，并由此构建与岗级相联系的'薪级体系。

　　同时，公司根据员工劳动价值和公司认为应该对员工予以体现的期待与关切，将员工的薪酬在结构上划分为劳动报酬性质的工资和其他性质的津贴、补贴等不同的部分。

　　第二章薪级体系

　　第六条公司依据岗位性质和工作特点，将所有岗位分为A、B、C、D、E共五类：

　　A岗，系工作员岗，主要从事操作层面的工作，共分为10级。其中1至4级为初级工作员，5至7级为中级工作员、8至10级为主办工作员。

　　B岗，系初级管理岗，副主管职级，主要协助部门主管主持或代理主持本部门工作，共分为5级。

　　C岗，中级管理岗，主管职级，主持本部门或某方面的工作，共分为5级。

　　D岗，高级管理岗，副总经理、总监、总经理助理等职级，主要根据总经理安排，分管某部门或从事跨部门的管理，共分为5级。E岗：高级管理岗，职务为总经理，受董事会委托全面主持公司日常工作。

　　与上述岗级划分相联系，构建公司薪级体系。薪级系数的设定详见附件。

　　第三章薪酬结构和薪酬的支付

　　第七条公司对E岗高管（总经理）实行年薪制的薪酬管理，个别D岗高管根据公司需要参照E岗进行薪酬管理。专职信贷业务员工实行提成工资制，其他员工实行岗位工资制。

　　第八条薪酬结构从整体上包含标准年薪、岗位工资、各类津补贴、目标奖励、福利等元素，并根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同组合。

　　年薪制薪酬＝标准年薪+目标奖励+津补贴+福利岗位工资制和提成工资制薪酬＝岗位工资+津补贴+福利

　　第九条年薪制高管的标准年薪由基本年薪和绩效年薪构成，其中绩效年薪又分为季度绩效年薪和绩效年薪。标准年薪＝基本年薪+季度绩效年薪+绩效年薪

　　第十条基本年薪为年薪制高管人员的固定收入，按照标准年薪60%的标准按月平均发放。

　　第十一条绩效年薪为年薪制高管人员的浮动收入，是其经过努力而取得的工资单元，按照标准年薪40%的标准，分别在季度和发放，且与季度和考核结果挂钩，其中季度绩效年薪占绩效年薪总额的5%，绩效年薪占绩效年薪总额的20%。季度应发绩效年薪＝绩效年薪5%×季度考核系数应发绩效年薪＝绩效年薪20%×考核系数

　　季度绩效年薪在季度考核，在下一季度每个月发放。

　　绩效年薪在第二年农历春节前发放。员工中途离职，在当工作时间未超过半年的不予发放；超过半年的，按实际工作时间以所在期间的季度考核结果平均分数进行发放。

　　第十二条目标奖励，根据公司经营目标完成情况，在终了对年薪制高管一次性计发。

　　第十三条岗位工资是体现岗位工资制员工和提成工资制员工岗位相对价值的工资单元，属于员工劳动报酬的性质。主要由基础工资、职级工资和绩效工资（含提成工资）所构成。

　　第十四条基础工资是用以保障员工基本生活品质的工资，同时也是衡量不同岗位价值的基准。

　　基础工资原则上按本市劳动和社会保障部门公布的最低工资标准按月发放。

　　第十五条职级工资

　　职级工资是从岗位价值和员工经验积累方面体现员工的贡献及对企业的忠诚度，主要取决于当前的岗位性质和工作内容。

　　员工职级工资应与其岗位和职务等级相符，员工兼有多个职位的，依所任最高职位确定职级工资。职级工资＝基础工资×职级系数职级工资的支付为按月发放。第十六条绩效和提成工资

　　基于员工对公司的贡献，根据公司在不同发展阶段所具有的发展速度和发展水平，公司有弹性地按月发放绩效工资。

　　绩效工资按营业收入的%提取。其中1%为按月发放的一般绩效工资，%为不定时发放的绩效提成工资。一般绩效工资以职级为基本依据发放，实行提成工资制的专职信贷营销人员一般绩效工资按其他同职级员工的70%发放，同时根据《信贷管理责任制度》的规定，在信贷项目顺利结案后按规定比例专项发放绩效提成工资。即：

　　岗位工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×１%×该员工职级系数÷∑全员职级系数

　　提成工资制员工的绩效工资＝上月营业收入×１%×该员工职级系数÷∑全员职级系数×70%＋绩效业务提成

　　季度或者终了，公司根据当季或当年经营目标完成情况，可以另外再计发一次性的季度绩效奖励或绩效奖励。第十七条津贴和补贴

　　1、工龄津贴

　　为体现员工的贡献积累，设立工龄津贴。工龄津贴依据员工在本公司

　　工作时间确定，不足一年按一年工龄计算津贴。离职的员工，当年不计发工龄津贴。在职员工的工龄津贴，于次年1月一次性发放。

　　2、学历津贴

　　学历津贴是公司根据员工学历水平，对员工接受较高层次教育所付出的时间和经济投入的补偿，同时也反映公司对不同学历员工的不同期待。

　　公司对取得国民教育序列相应学历的员工，按月发放学历津贴。

　　3、职称津贴

　　拥有专业技术职称的员工，其理论水平和实践经验均达到了一定的水准，是公司发展的骨干力量。公司按月向这类员工发放职称津贴，同时以此方式激励其他员工加强学习和实践，提高专业理论和技术实务水平。

　　领取职称津贴的员工，其所获职称必须是经济、会计或其他能够与该岗位工作内容紧密联系的相应专业技术职称。

　　4、交通补贴

　　公司按月发放交通补贴，用以对员工上班、下班、外出办理公司各项业务（不含出差）等所花交通费用的补偿。已由公司配置专车的人员，不再享受交通补贴。

　　5、通信补贴

　　通信补贴是公司对员工利用自有通信工具从事与公司有关的各类活动所花费用的补贴。通信补贴按月发放。

　　6、误餐补助员工可能因工作原因未能及时下班，在正常就餐时间不能完成就餐。公司因应上述情况专设误餐补助按月发放，用以提高员工进餐的数量和质量，保障员工身体健康。

　　7、其他津贴和补贴

　　根据特定岗位对特定技能的要求，公司根据具体情况发放相应的专项津贴、补贴作为岗位工资的补充，其性质和岗位工资一样。第十八条福利保障

　　公司为员工办理基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等五项社会保险，与员工共同承担社会保险费用。社保缴费标准按国家相关法律、法规执行。

　　员工享受公司住房公积金待遇，享受公司提供的相应劳保福利。

　　第四章薪酬调整

　　第十九条薪酬的整体调整

　　薪酬的整体调整，是指对公司全员或某类员工所做出的薪酬调整，具有普遍性。

　　公司主要以本市劳动和社会保障部门最新公布的最低工资标准为依据，通过对每个员工基础工资的调整，相应地调整与基础工资挂钩的各项薪酬。

　　公司每年初根据经营和发展的现状，重新审查绩效工资按营业收入提取比例的合理性，重新审查专职信贷营销人员在利息收入中提取提成工资比例的合理性，决定是否予以相应调整。

　　公司每年初根据本市社会经济状况，重新审查各类津补贴的合理性，决定是否予以相应调整。第二十条薪酬的个别调整

　　薪酬的个别调整，是指对个别员工薪酬的调整，具有特定性。方式有两种：

　　1、根据对员工工作表现的考评进行个别调整

　　公司每年应对员工的工作表现进行考评，并根据考评结果对员工在该岗位的级别进行相应调整。原则上每年调升级别的员工不高于全部员工总数的30%（调升比例应与公司发展的阶段相适应），调降级别的员工不高于全部员工总数的10%，调升和调降均应逐级进行。

　　2、根据个别员工工龄、学历、职称、职务等的变化，及时对其薪酬进行个别调整。

　　公司应制定员工薪级管理办法，根据员工能力、岗位、职务的变化，及时调整员工薪级。

　　员工薪酬的个别调整，应由员工所在部门申请、人事部门审核、公司总经理批准。

　　第二十一条员工因违规、违纪受到扣薪资处罚或个人过失损害赔偿的，应按规定或确定数额在员工薪资中予以扣除。

　　第五章附则

　　第二十二条本制度由公司董事会负责解释、修订。第二十三条本制度自董事会审议通过之日起施行。

　　附件：１、薪级系数表

　　薪酬管理制度２、津、补贴月标准

业务管理制度3

　　一、总则

　　1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；

　　2、本办法适用于镇级部门预算（以下称：部门预算）的编制、审批和分解下达、执行、决算和绩效评价等管理活动；

　　3、镇部门预算由镇人大、镇xx、财政部门和预算单位共同组织实施。镇财政部门即镇财政所，预算单位包括镇府本级、镇属各单位部门、各村（社区）；

　　4、部门预算管理遵循以下原则：

　　（一）依法理财原则。部门预算管理要贴合xx法律法规，体现xx和我市有关方针政策；

　　（二）真实可靠原则。部门预算数据要真实准确，不得随意夸大或隐瞒；

　　（三）完整统一原则。部门预算要涵盖镇xx及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个xx一级预算；

　　（四）收支平衡原则。部门预算要坚持统筹兼顾、量入为出、收支平衡、不列赤字。

　　二、部门预算管理职责

　　1、镇的人民代表大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；

　　2、镇xx编制本级预算草案；向本级人民代表大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级人民代表大会报告本级预算的执行状况；

　　3、财政部门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行和绩效评价；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级xx和上一级xx财政部门报告本级总预算的执行状况。

　　三、部门预算编制

　　1、部门预算的编制主体是镇xx，镇xx负责组织所属预算单位编报本部门预算；

　　2、镇xx根据上级财政部门的统一要求编制部门预算文本。主要包括部门预算编制的指导思想和原则，部门职能、机构、编制、人员、部门发展规划及年度工作任务、目标和计划等状况；

　　3、部门本级及其所属预算单位的收支要在部门预算中单独反映，并细化到具体的项目和相应的功能收支分类科目；

　　4、部门收入预算编制，应根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标，结合部门发展计划和履行职能需要，参考历年收入以及经济性、政策性和管理性因素变化状况，按照不同的收入来源，分别采取科学的`方法进行测算。财政拨款和补助收入，应当充分思考需要与可能的关系，参考本部门前两年预算和决算状况合理编制；预算外资金收入，应当结合收入计划安排、相关收费项目政策以及单位性质和需求状况综合编制；其他各项收入要根据历年收入完成状况和年度收入增减变动因素编制；

　　5、部门支出预算编制，应优先保证基本支出，合理安排项目支出，努力保障部门履行职能和事业发展的需要。行政执法部门实行“收支脱钩”管理，其基本支出和项目支出不得与收取的行政事业性收费、罚没收入、xx性基金等收入挂钩；

　　6、基本支出预算分为人员支出预算和公用经费支出预算，主要采取定员定额的方法编制。定员定额标准应依据有关政策规定，综合思考财力状况及部门支出需要，采用科学规范的方法分类分档制定；

　　7、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

　　8、人员支出预算按照财政部门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；

　　9、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；

　　10、公用支出预算依据财政部门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由财政部门依据有关政策规定、社会物价水平和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；

　　11、项目支出预算是镇xx为完成特定的工作任务，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。项目按照预算安排时限划分为经常性项目和一次性项目；按照支出性质和具体用途划分为城镇综合管理类、城镇基本建设类、农村农田水利类等；

　　12、项目支出预算按照预算管理级次实行逐级申报审核制度。镇xx要对相关预算单位申报的项目进行审核论证和可行性研究，根据本部门发展规划和年度计划确定项目轻重缓急，按照财政部门明确的资金规模组织编制项目支出预算推荐草案。财政部门对镇xx申报的项目支出预算推荐草案进行审核论证，经综合平衡后，提出年度项目支出预算草案；

　　13、镇xx应将项目支出预算推荐草案资金细化到使用单位和具体用途；

　　14、镇xx和预算单位根据xx采购目录及采购限额标准，将部门预算中应实行xx采购的项目，编制xx采购预算草案。

业务管理制度4

　　第一章总则

　　第一条计算机软件是公司的重要资产，为防止由于软件版本、介质和应用程序的遗失，影响使业务应用系统的正常运转，制定下列管理制度。

　　第二章系统软件的管理

　　第二条系统软件的内容。操作系统、数据库、中间件和其他支持应用软件运转和开发的软件都属于系统软件。

　　第三条保持软件介质的良好和文档资料完整。系统软件的介质存放在公司的信息技术部，公司信息技术部要有专人对系统软件进行管理和保管，定期检查和备份，保证系统软件介质的完好无损和文档资料的齐全。

　　第四条系统软件的借用。系统软件的.借用要做好登记，借用人员要及时归还，出借人员要检查还回的介质是否完好，避免造成遗失。

　　第三章应用软件的管理

　　第五条应用软件的内容。支持公司业务发展和管理的应用计算机程序是公司的应用软件，包括核心业务系统、OA系统、财务系统、人力资源管理系统和其他管理软件。由源程序文件、中间文件、目标文件、介质以及文档资料组成。

　　第六条未经允许，任何人不得将业务应用软件进行拷贝、转让、复印以及扩散。版权转让、软件解密等行为，必须经公司总经理室审批同意后方可进行。

　　第七条信息技术部要指定专人负责对业务应用软件进行管理和保管。

　　第八条保持版本的一致性。信息技术部要作好应用软件的版本更新管理工作，保证上线使用的软件版本和保存的软件版本是一致的。软件更新和修改后一定要及时作好版本的复制工作，避免软件版本不同和遗失，影响业务应用系统的运转。

　　第九条软件介质及文档的存放。软件应存放在防火、防潮、防磁、防盗的钢箱内妥善保管。

　　第十条信息技术部要贯彻国家公安机关的有关规定，经常检查业务部门使用的计算机软件介质的内容。一旦发现病毒，应及时予以处理，并查明原因，采取必要措施防止扩散。

业务管理制度5

　　为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

　　一、业务员的开发及提成。

　　1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。

　　2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

　　3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。

　　4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

　　二、业务人员招聘及培训考核。

　　1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。

　　2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式

　　3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

　　4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

　　三、市场开拓管理细则。

　　1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

　　2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

　　3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的.名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

　　4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

　　5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

　　四、业务人员职责。

　　1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

　　2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

　　3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

　　4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

业务管理制度6

　　业务经营管理制度是一套规定企业如何进行日常运营、决策、资源配置以及风险控制的规则体系。它涵盖了企业的各个层面，从市场分析到产品开发，从销售策略到客户服务，从财务管理到人力资源管理。

　　内容概述：

　　1. 市场分析与营销策略：确定目标市场，制定有效的`营销计划，监控市场动态，评估竞争对手。

　　2. 产品开发与管理：规定产品设计、研发、测试、上市的流程，确保产品质量与市场需求相匹配。

　　3. 销售与分销：设定销售目标，制定销售策略，管理销售渠道，处理客户关系。

　　4. 财务管理：规定预算编制、成本控制、财务报告、投资决策的程序。

　　5. 人力资源：涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面，确保员工满意度和工作效率。

　　6. 风险管理：识别潜在风险，建立应对机制，保障企业稳定运营。

　　7. 内部控制：确保业务流程的有效性，防止欺诈和错误，提高运营效率。

业务管理制度7

　　广告业务管理制度是对广告公司的运营模式、业务流程、人员职责、质量控制、客户服务等方面进行规范的制度体系，旨在确保公司广告业务的高效、合规、专业运作。

　　内容概述：

　　1. 业务流程管理：涵盖从客户需求分析、创意策划、设计制作、媒介投放到效果评估的.全过程。

　　2. 团队组织架构：明确各部门职责，包括创意部、媒介部、客户服务中心等部门的角色定位。

　　3. 项目管理：设定项目启动、执行、监控和结束的标准流程，确保项目按时按质完成。

　　4. 质量控制：制定创意标准、制作规范和审核机制，保证广告作品的质量。

　　5. 客户服务：规定客户服务流程，提升客户满意度和忠诚度。

　　6. 合同管理：规范合同签订、履行和变更程序，降低法律风险。

　　7. 财务与成本控制：制定预算编制、费用报销和成本核算规则，实现经济效益最大化。

　　8. 知识产权保护：明确版权归属，防范侵权行为，保护公司权益。

业务管理制度8

　　为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。

　　第一章出勤制度

　　一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　二、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

　　三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。

　　四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

　　五、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。

　　六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　七、考勤管理

　　工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：

　　周一至周五：上午：8：00-11：30

　　下午:14：00-17：00为工作时间

　　第二章业务员管理条例

　　业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：

　　一、业务员管理条件

　　1、业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。

　　2、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

　　3、必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。

　　4、及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，执行公司的`指令，服从安排。

　　5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。

　　6、业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。

　　二、业务费用支出原则

　　对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。

　　三、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。

　　四、团队合作精神

　　销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。

　　第三章业务员日常行为规范

　　一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。

　　二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要安排下周工作内容并作好准备。

　　三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。

　　四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。

　　五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。

　　六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。

　　七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。

　　八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

　　九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。

　　十、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。

　　十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。十二、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。

　　第四章业务操作行为规范

　　一、信息收集注意事项：

　　1、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3、在巩固原有客户同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新信息开拓新市场。

　　4、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司

　　二、签定合同的注意事项：

　　1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。

　　3、合同文本必须采用公司规定的标准合同。

　　三、资金支付注意事项：

　　业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

业务管理制度9

　　1目的

　　出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。

　　2 范围

　　本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。

　　3 财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。

　　4 办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。

　　5公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。

　　5.1自产货物出口，每月应统计当有月的'出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。

　　5.2对于收购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。

　　5.3每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。

　　6办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。

业务管理制度10

　　业务管理制度是企业运营的核心组成部分，其主要作用在于规范企业的各项业务活动，确保业务流程的顺畅和高效。它旨在防止混乱，提高工作效率，降低运营风险，并促进企业战略目标的实现。通过制定明确的规则和程序，业务管理制度能指导员工的行为，增强组织纪律性，提升服务质量，同时也有助于保障企业合规经营，维护良好的市场声誉。

　　内容概述：

　　业务管理制度涵盖的'方面广泛，主要包括以下几个关键领域：

　　1. 职责分配：明确各部门和岗位的职责范围，确保每个角色都有清晰的工作任务。

　　2. 流程管理：定义业务流程，包括从客户需求收集到产品交付的各个环节，确保流程标准化。

　　3. 决策机制：设定重大业务决策的审批流程，保证决策的科学性和效率。

　　4. 绩效评估：建立绩效评价体系，衡量员工和部门的工作成果，激励优秀表现。

　　5. 风险管理：识别和评估潜在的业务风险，制定相应的预防和应对措施。

　　6. 质量控制：设立质量标准和检查机制，保证产品和服务的质量。

　　7. 沟通协调：规定内部沟通渠道和方式，促进部门间的协作与信息共享。

业务管理制度11

　　第一章总则

　　第一条为加强贸易业务运作的管理，规范贸易业务流程和资金运作流程，有效防范和管理贸易运作风险，制定本制度。

　　第二条本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。

　　第三条进行贸易业务运作，要以扩大公司的经济总量为指导思想，坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则，利用公司在资金、品牌等优势，在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。

　　第二章贸易业务管理体系

　　第四条公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理，形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则，具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。

　　第五条公司总裁办是贸易业务的最高决策机构，主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。

　　第六条公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导，其职责是：

　　（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。

　　（二）审批年度贸易计划。

　　（三）履行总裁办授权的其他职责。

　　第七条公司分管贸易业务的副总经理负责贸易业务的具体运作，其职责是：

　　（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。

　　（二）组织审议年度贸易计划和指标。

　　（三）履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。

　　第八条公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程，领导公司法务部、公司财务部，对公司贸易业务进行监督管理。

　　公司投资、风险控制委员会主要职责如下：

　　（一）负责审核贸易业务相关的风险管理制度。

　　（二）负责监控贸易的现货与期货业务。

　　（三）审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。

　　（四）负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。

　　（五）审核贸易资金授信额度申请报告，提出意见和建议。

　　（六）审核贸易业务相关的期货操作评估报告。

　　公司法务部主要职责如下：

　　（一）负责审核客户的资质。

　　（二）负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。

　　公司财务部的职责：

　　（一）参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。

　　（二）审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。

　　（三）做好贸易资金授信额度内的资金调拨。

　　（四）根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。

　　第九条贸易部在公司总经理的领导下负责贸易业务的具体执行以及贸易业务开展的统一协调工作。其职责是：

　　（一）负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。

　　（二）按照公司的任务要求，履行贸易任务，完成规定的指标。

　　（三）制定年度贸易资金使用计划，提交贸易资金授信额度申请或追加申请。

　　（四）加强协调与服务，营造良好的贸易环境，着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制，以提高决策的科学性。

　　（五）制定贸易业务运作相关的.绩效考核办法。

　　第三章业务流程

　　第十条现货采购与销售业务流程

　　采购流程：

　　贸易业务人员进行国内现货采购时，按以下流程进行：

　　（一）买卖双方确定合作意向后须签订购销合同，作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。

　　（二）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务员签字后，必须由主管领导签字，却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。

　　（三）财务人员根据合同以及付款申请支付货款。

　　（四）跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。

　　（五）采购操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际收货数量。

　　（六）仓管核实实际收货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。

　　（七）发票收到后，结算核实发票无误后及时交给财务并登记进购销明细台账。

　　销售流程：

　　贸易业务人员进行国内现货销售时，按以下流程进行：

　　（一）买卖双方确定合作意向后签订购销合同，作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。

　　（二）合同签订完毕后，仓管根据合同安排发货并开具提单。

　　（三）财务人员根据合同确认收到款后，提单上签字确认后交予客户。

　　（四）发货完毕后，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。

　　（五）销售操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际发货数量。

　　（六）仓管核实实际发货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。

　　（七）财务开具发票后，业务负责交给客户并登记进购销明细台账。

　　第十一条期货业务流程

　　进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则，遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。

　　（一）进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告，报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量，并提供相应的现货合同作为依据。

　　（二）套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。

　　（三）公司投资、风险控制委员会负责对进行贸易运作的期货操作进行实时监控。

　　第十二条资金调拨流程

　　（一）每年底由贸易部统一向公司申请资金授信额度，审批后根据进行贸易运作的各个贸易品种任务指标进行分配。

　　（二）进行贸易运作时，在授信额度范围内的资金调拨，超出授信额度范围。

　　（三）期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。

　　第四章授信额度申报以及使用

　　第十三条每年末由贸易部统一向公司申请授信额度，申请上报公司主管贸易业务的副总经理、主管财务的副总经理和总经理审批，同时抄报公司财务部和投资、风险控制委员会。

　　第十四条进行贸易运作的贸易部按照批准后的授信额度进行使用，如遇特殊情况，在不超过公司批准的授信额度范围内？

　　第十五条年度授信额度使用完毕需追加时，由贸易部上报追加授信额度申请，须陈述详细理由，投资、风险控制委员会签署意见后，上报公司审批。

　　第五章风险管理

　　第十六条公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性，利用事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。

　　公司投资、风险控制委员会委派专人负责贸易业务的具体运作风险管理。具体职责如下：

　　（一）评估贸易现货以及期货操作方案。

　　（二）监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程，对于可能存在的风险进行预警。

　　（三）检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。

　　（四）对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理，确保套期保值的正常进行。

　　（五）定期评估贸易操作执行情况。

　　第六章报告制度

　　第十七条贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。

　　第十八条贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。

　　第十九条贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。

　　第二十条法务部定期编写期货评估报告，综合评价贸易期货保值情况。

　　第二十一条贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。

　　第七章档案管理

　　第二十二条贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。

　　第二十三条进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料（包括合同、资金调拨签字、期货方案等），并纳入档案管理。

　　第二十四条所有相关资料保存期限至少15年。

　　第八章考核奖惩制度

　　第二十五条考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性，提高效率，防范风险。

　　第二十六条对贸易业务操作人员的考核，要引入竞争机制，采取与操作人员业绩挂钩的办法，具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。

　　第二十七条从事贸易业务的人员违反本规定下列行为之一者，视情节轻重分别给与批评、警告、罚款、调离岗位、开除公职等处罚，触犯刑律的，依法追究刑事责任：

　　（一）操作人员由于操作失误导致的过失行为、不按规定程序操作、越权操作等；

　　（二）由于个人疏忽导致资金或者货物出现问题的行为、由于个人失误导致档案管理记录不准确或记录丢失的过失行为、和他人勾结故意错报的违规行为、蓄意篡改档案的违规行为；

　　（三）结算人员出现结算、核算错误并造成不良后果的行为、与他人共同隐瞒不报的行为；

　　（四）资金调拨人员未能及时报告资金风险的行为、资金调拨不及时的行为、故意挪用资金的行为；

　　（五）风险管理人员对交易监控不利的过失行为、未能及时进行风险预警或者厌恶报告的过失行为、与他人勾结隐瞒的行为；

　　（六）其他应当给与处罚的违规操作行为。

业务管理制度12

　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

　　一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　二、费用标准

　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

　　(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销(含副总经理，下同)

　　经理180 130 120 100 80

　　其余人员150 110 100 80 60

　　(2)伙食补助费：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销

　　经理60 40 40 40 40

　　其余人员60 40 40 40 40

　　(3)市内交通费：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销

　　经理10 8 5 5 3

　　其余人员10 8 5 5 3

　　(4)交通工具标准：

　　工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车

　　总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报

　　经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报

　　其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请

　　三、报销办法

　　(一)住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

　　(三)交通费报销办法

　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的'，在请示主管领导同意后方可报销。

　　(四)通讯费报销办法

　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

　　(五)其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　四、补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　五、本制度自发布之日起执行。

业务管理制度13

　　(一)总则

　　1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高业务部工作效率，特制定本制度。

　　2、奖惩范围：业务部全体员工均需考核，适用本方法。

　　3、奖惩原则：

　　（1）有功必奖，有过必惩。奖惩与员工的绩效考核有机结合，所有奖惩记录都归入员工档案。奖为主，惩为辅。对员工采取的惩处以“如不惩处则影响优良风纪”为限。员

　　工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，原则上不给予正常

　　（2）待遇之外的奖励处罚的原则是轻重适度，目的是为了防微杜渐、惩前毖后。核实后的过失及处理决定必须到达本人，对于不合理、不公平的惩罚，员工有投诉的权利

　　(二)奖惩考核频率

　　1、业务部定期考核，可分为月度、半年、年度考核。

　　2、业务部为特别事件可以举行不定期专项考核。

　　(三)具体实施方案：

　　1、员工奖励制度

　　在工作过程中，业务部员工必须要遵守各项规章制度，无迟到早退、无旷工、无消极怠工、认真工作。

　　A、月度奖项：

　　（1）最快进步奖：在新进员工或未转正员工中产生。各业务岗位新进员工在试用期

　　内，熟练掌握本部门各岗位工作熟练度，服从管理，无违反公司相关行政制度，并受到公司相关负责人的一致好评的，奖励50元或等价物品。

　　（2）优质业务奖：工作一丝不苟，业务能力非常娴熟，工作态度端正，严格遵守公

　　司行政管理制度，尊重和理解公司各部门员工，在不违背公司原则的前提下，能自行妥善处理业务差错，解决相关投诉，有典型事例，受到员工或客户普遍赞誉的，奖励100元或等价物品。

　　（3）勇挑重担奖：在行业旺季的时候，或者其它同事请假，代替其顶班，能勇挑重

　　担，克服困难，不畏加班，表现突出，保质保量完成每日工作的，奖励100元或等价物品。

　　（4）全勤奖：当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，

　　公司给予全勤奖。（以上均由考勤机为计，按公司各岗位上班时间为准）奖励100元或等价物品。

　　B、半年奖项（1-6月、7-12月）：

　　（1）闪亮之星奖：以半年获得公司表彰次数最多的为闪亮之星奖获得者，如两人以上

　　获奖次数相同，以综合评审决定，如半年无明显胜出者，则取消此项奖励，奖励

　　标准200元或等价物品。

　　（2）岗位状元奖：在本岗位工作认真负责，不断上进，并能帮忙其它岗位，半年内每

　　月在同岗位评比、考核中均名列前茅的。此项奖励只针对于基层业务人员。班上

　　以上人员不参与评选。奖励标准：200元或等价物品。

　　C、年度奖项：

　　（1）辛勤付出奖：在工作中一贯兢兢业业、任劳任怨、努力完成本职工作，自觉加班

　　加点，不计较个人得失，长期默默奉献、工作无明显失误的。奖励标准：300元

　　或等价物品。

　　（2）先进个人奖：每年度末实行综合评比，在班长（含）级别以下员工中产生，按照

　　业务部、财务部、行政部的意见进行评比。奖励标准：300元或等价物品。

　　2、员工惩罚制度

　　按照规定的标准（规章制度、岗位职责等）检查员工的工作表现，对达不到标准的员工视视情况给予相应的处罚。公司业务部处罚分为警告、记过、待岗。以上惩戒可分别实行也可合并实行。

　　A、员工有下列行为者，视为违纪，给予警告处分。

　　1、工作时间做与工作无关事情者。

　　2、未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者。

　　3、餐具乱扔，以及在工作办公范围内存在书桌不整，环境卫生脏乱达二次以上者。

　　4、未经批准擅自离职怠慢工作者。

　　5、不能按时完成工作任务，又不及时通报主管部门，未造成公司损失者。

　　6、工作时间在电脑上打游戏、浏览非工作网页，使用公司电话聊天、上班打瞌睡者。

　　7、在公司内部搬弄事非，诽谤他人，影响公司团结者。

　　8、在工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人而不听劝告者。

　　B、员工有下列行为者，视为违纪，给予记过处分。

　　1、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。

　　2、隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者。

　　3、行为粗暴卑劣，侮辱其他员工者。

　　4、工作时间酗酒闹事、赌博者。

　　5、利用职务或工作之便谋取私利者。

　　6、弄虚作假，违反公司的管理规定。

　　7、擅离职守，导致公司蒙受重大损失者。

　　8、干扰公司的管理和义务活动者。

　　C、有下列行为者，直接调岗，必须服从公司安排。员工记过两次以上，或者警告三次以上，

　　直接从原岗位调离或待岗，具体岗位视情况而定。

　　惩罚：根据惩罚项目明细及员工的具体表现被处以以下处罚之一者，给予一定的经济处罚：警告：凡被公司给予警告处理的员工，公司给予其20-50元的`处罚。

　　记过：凡被公司给予记过处理的员工，公司给予其50-100元的处罚。

　　待岗：凡被公司给予待岗处理的员工，公司给予其100-200元的处罚。

　　(四)经核准后奖励并公布事迹，全公司表彰，奖励及惩罚于每月月度会议时通报。

　　(五)本制度自下发之日起执行，并随机修订

　　对于机场工作环境及场所要求，对其奖惩模式现建议如下：

　　奖励：

　　1.能及时处理意外事件避免投诉，或重大变故，使公司免遭严重损害者

　　2.对于有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者

　　3.限时完成领导安排的临时紧急任务者

　　4.品行优良、工作认真、恪尽职守者

　　5.对本公司有利益的行为者

　　上述条件需记录在案，每一季度评选一次，选中员工可获得公司”优秀服务员”称号，同时获得省内景点门票两张（如：金沙遗址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物馆、大邑刘氏庄园、建川博物馆等等）

　　年终凭借该标准评选优秀服务之星1名

　　全年无请假，早退缺席者可获全勤奖

　　选入者将颁发荣誉证书，同时获得由公司提供的省内价值300元的旅游一次（如：峨嵋乐山二日游、周公山温泉、大英死海两日游、蜀南竹海二日游等等）

　　惩罚：

　　1.受到投诉者，不论何原因，均给予警告一次；

　　2.受到投诉者，且和客人当面吵架不懂礼让者，记过一次;

　　3.受到重大投诉，其情节严重影响公司声誉者，应予记大过一次

　　4.营私舞弊，开具私假行程单者，应予自动离职

　　(注：警告三次=记过一次，记过三次=记大过一次，记三次大过＝自动离职)

　　上述条件均需记录在案，每月处理一次，同时给予公告处分。以一年为限，受到处罚者在第二年其惩罚均视为“零”重新记录，以督促其工作责任心。

业务管理制度14

　　为了加强对审计项目质量控制，提高依法审计水平，防范审计风险，根据《中华人民共和国国家审计准则》的有关规定，最近，县审计局出台了《县审计业务会议制度》。该制度在以下几个方面作出了明确规定。

　　一、明确规定会议召开形式和参加会议人员。业务会议每月安排二次。由审计项目分管局领导或审计组长提议，经局长同意后，由审计组通知参加会议的人员，并做好会议材料的准备工作。参加业务会议的主要人员有局长、分（协）管审计业务领导、审计项目分管局领导、审计组长、主审和成员。

　　二、明确审计业务会议的议程和审议的主要内容。首先，由审计组长或主审简要汇报被审计对象基本情况、按照审计实施方案实施审计情况，详细汇报审计查出问题的事实及定性和处理处罚规定，被审计对象反馈意见情况，审计组的处理处罚意见及理由，其他需要说明的问题等。其次，其他与会成员主要对审计事项与审计实施方案确定事项是否一致，确定的.重点事项目标是否实现；与审计事项有关的事实是否清楚，证据是否充分；被审计对象对审计报告的意见和审计组的说明依据是否确切，理由是否充分；适用法律法规和标准是否适当；评价、定性、处理处罚意见是否恰当等审计事项发表意见进行讨论。

　　三、明确规定会后必须编制审计业务会议纪要。在充分讨论的基础上，提出结论性意见，形成业务会议决议。在会后一个工作日内据此编制审计业务会议纪要，由局长审签，并纳入审计项目档案。根据签批的《审计业务会议纪要》对审计报告、审计结果报告、审计决定书、审计移送处理书等文书进行修正。

　　四、明确保密义务。审计业务会议参加人员必须遵守审计职业道德，对知悉的审计项目内容、会议记录、会议决议及被审计单位的国家秘密和商业秘密，负有保密义务，未经批准不得对外提供和披露.